Добрый день!
1С Бухгалтерия 8.3 Контрагент физ. лицо оплатил товар по выставленному счету, но чек пробили на основании документа Реализация, т.к. в счете не дает сделать подбор товара с кодом маркировки и в чеке было выбрано «Полный расчет», но после пробития, показывает, что что «Оплата последующая», а в СБИСЕ показывает, что чек пробит с ошибками, т.е. в кредит.
И еще, видимо, что чек с таким признаком «товар в кредит» не дает выгрузит накладную в файл, чтобы просмотреть код маркировки. Скриншоты во вложении. Заранее благодарю.
Как исправить ошибку? Заранее благодарю.
Все комментарии (39)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Ирина. В документе Реализация (акты, накладные, УПД) указан признак способа расчета Передача в кредит так как документ регистрирует только одну часть расчета — отгрузку. Оплата регистрируется другими — например Поступление наличных или Поступление на расчетный счет. Поэтому система написала Оплата последующая при пробитии чека. Такой алгоритм расчетов обычно используется когда сделка растянута во времени. Из документа Счет на оплату конечно же нельзя пробить чек и тем более занести туда код маркировки.
Для завершения расчета надо создать на основании документа Реализация (акты, накладные, УПД) документ Поступление на расчетный счет и из него пробить чек на погашение кредита. Тогда ошибки не будет с точки 54-ФЗ.
Насчет СБИС — спросите у техподдержки почему чек считается ошибочным? Если второй чек на закрытие кредита пробить — ошибка уйдет?
По поводу кода маркировки — посмотрите через кнопку Еще (как на втором скрине) пункт Пробитые чеки по документу. Если его открыть, то на вкладке XML можно увидеть структуру кода маркировки.
Добрый вечер, Александр!
Спасибо вам большое за ответ, буду пробовать. Т.е. мне на будущее с начала я выписываю счет, на основании его создаю реализацию, потом, когда физлицо произвел оплату, на основании реализации (упд) оформляю поступлении на расчетный счет и уже в этом документе пробиваю чек. Все правильно?
Да, алгоритм верный, если сначала отгружаете, а потом принимаете оплату. Но вот непонятно почему СБИС ваш чек пометил как ошибочный. Поэтому и попросил задать им вопрос, чтобы объяснили, почему они считают это ошибкой.
А на основании реализации, оформила поступление на расчетный счет, нл чтобы пробить чек, показывпет, что можно пробить только клрректировочный чек, это правильно???
Нет, коррекция делается, если чек уже был по документу пробит. Вы пробиваете чек из документа Поступление на расчетный счет? Можете скрин прислать?
Этот чек, который был пробит с последующей оплатой, я посмотрела в Честном знаке, он прошел, т.е. код маркировки выбыл, это правильно?
Если чек есть в Честном знаке и код маркировки выбыл — то пробили все правильно.
Да, чек был уже пробит изначально из документа Реализация (УПД), поэтому и показывает только чек коррекции. Непонятно, почему не сделать в счете подбор кодов маркировки? Я всегда, когда физ.лицо оплачивает счет на его основании делаю поступление на расчетный счет и только потом оформляю накладную. А в Сбис напишу, почему показывает ошибку?
Да, в СБИС напишите. Сообщите что ответят. Счет на оплату не предназначен для таких операций, как подбор кодов маркировки.
Если вы делаете сначала Поступление на расчетный счет — то из него печатаете чек с признаком Предоплата 100 % (аванс), а затем когда товар отгружаете — печатаете из Реализации второй чек с признаком зачета аванса и заносите КМ в этот документ.
А может ошибку показывает то, что в чеке указано Полный расчет, и потом внизу чека с последующей оплатой, так ведь не правильно? Завтра спрошу в чем дело.
Да, уточните. Мне кажется причина в этом. Алгоритм контроля чека СБИС думает что это ошибка. Напишите что ответят пожалуйста.
Александр, а какой все таки будет алгоритм, чтобы мне пробить один чек с полной оплатой, а не аванс и т.д.?
Ирина, чек на полный расчет одновременно с приемом оплаты можно пробить из документа Чек. Попробуйте на основании Счета на оплату создать документ Розничная продажа (чек) и подобрать в него код маркировки. Затем пробить.
Ну может, это не правильно будет, у меня же не розница и не наличка, а контрагент оплату произвел по безналу?
По поводу кода маркировки в чеке, я посмотрела через кнопку Еще на вкладке XML какую то показывает структуру кода маркировки, но я не уверена, а еще на вкладке «Проверка КМ» ничего не показывает, хотя должно быть на скриншоте показан другой чек с кодами маркировки.
Одним чеком пробить на полный расчет можно только из документа Чек (розница). Поэтому если оплата через Счет и отгрузка. потом производится — то одним чеком не обойтись (схему пробития я указал выше). Насчет кода маркировки — посмотрите в ЛК Честного знака. Чек туда попал?
СБИС что-то ответил?
Одним чеком пробить на полный расчет из документа Чек (розница), можно даже если оплата прошла по безналу? Это ошибкой точно не будет?
СБИС ответил, что для исправления ошибки ФЛК рекомендуем обратиться в техподдержку учетной системы в которой вы пробиваете чеки, т.е. в 1С Бухгалтерия.
В Честном знаке чек прошел успешно и КМ выбыл (см скриншот)
Инна, подскажите, когда оплата по счету происходит — в течение какого времени отгрузку делаете? Сразу? Как фактически по времени это происходит?
Мой алгоритм: выставляю счет покупателю, после того как вижу по банку, что оплата поступила, на основании счета провожу поступление денежных средств, потом пробиваю чек с признаком «Полный расчет» и выписываю документ Реализации.
Товар клиенту отгружаете в тот же момент? Фактически как происходит отгрузка?
Александр, а можете подсказать, если чек с последующей оплатой (кредит), был пробит в апреле, можно исправить ошибку и пробить чек уже с закрытием кредита в другом периоде, например в мае? Заранее благодарю.
Ограничений по сроку пробития чек не установлено. Пробивайте.
Александр, спасибо вам большое!
Вы мне задали вопрос: когда оплата по счету происходит — в течение какого времени отгрузку делаете? Сразу? Как фактически по времени это происходит?
Я вам написала свой алгоритм: выставляю счет покупателю, после того как вижу по банку, что оплата поступила, на основании счета провожу поступление денежных средств, потом пробиваю чек с признаком «Полный расчет» и выписываю документ Реализации.
Но я поняла, что так не правильно, надо пробивать по этому алгоритму все таки 2 чека, т.е на основании счета чек на предоплату 100%, а уже на основании Реализации, (сделать подбор КМ если есть маркированный товар) и пробить чек как Полный расчет.
ПРАВИЛЬНО???
Да, Ирина, именно в таком порядке. Первый в момент оплаты (предоплаты), второй — по отгрузке.
Александр, спасибо.
По тем чекам, в которых был указан не правильно признак расчет, но я исправила, пробитием второго чека «Оплата кредита» и один чек я забыла пробить, не увидела поступление на счет по безналу, но потом пробила через два дня, нужно ли мне писать в налоговую о обнаружении ошибок, чтобы не был административный штраф? Заранее благодарю.
ФФД 1.2
Где можно в ЛК налоговой, посмотреть пробитые чеки, которые прошли у налоговой. Потому что в СБИСЕ, пишут, что (ошибка 512: Ошибочно указана сумма кредита(тег 1216), которая у меня в чеке не критична и налоговая примет чек (см. скриншот). Но тогда получается, что задвоится сумма, так ак я по этим чекам пробила, оплата кредита. Вот я и хочу посмотреть в личном кабинете налоговой, прошли ли те чеки , т.е. суммы по ошибочным чекам.
Ирина, попробуйте вот по этому адресу посмотреть https://lkdr.nalog.ru/login
Александр, спасибо, но по этому адресу показывает чеки именно физлица, т.е. мои, а мне надо организации.
Я открыла ЛК налоговой организации и там есть раздел ККТ и можно выбрать период, правда не очень удобный и сбоку с правой стороны есть лента с чеками, но как пишет сайт, показывает якобы последние 20 шт., хотя я вижу только 6шит они дальше не прокручиваются, есть таблица и она показывает только суммы за период, чтобы просмотреть за определенный день не дает выбрать.
Ирина, в моем ЛК не могу проверить, так как нет ККТ и чеков. Можете прислать скрин вашей страницы, где эти чеки списком находятся?
Александр, как вы думаете, нужно ли мне писать в налоговую о обнаружении ошибок, чтобы не был административный штраф? Заранее благодарю.
Если у вас ФФД 1.2, то Чек с видом коррекция уже встроен функционал. По нему ФНС поймет что это именно коррекция. Поэтому писать не необходимости.
Александр, во вложении скрины моей страницы, где чеки списком находятся, но там только мои чеки. а не организации.
Ирина, нужно ЛК ФНС открыть и оттуда скрин сделать. Там где список чеков. Я предполагаю что должна быть какая-то настройка выгрузки или фильтрации за период.
Вот скрины из ЛУ налоговой организации, с права есть лента чеко и там указано, что туда попадают последние 20 чеков, но по факту я вижу только 5 шт., а как посмотреть остальные?
В сводной информации, можно посмотреть только общие суммы и выбрать по датам нельзя, только за один день, за месяц и за квартал, а на определенный день нельзя. Я сложила сумму за май, все правильно, но мне нужен апрель, а по нему, уже чеки не посмотришь, так как последние 20 чеков и то не все можно увидеть.
Ирина, а если посмотреть не на сайте ФНС, а на сайте ОФД (оператор фискальных данных) ? Там обязательно должен быть полный перечень.
Александр, а можете прислать ссылку на сайт ОФД (оператор фискальных данных)?
Ирина, так я же не знаю какой он у вас) Их много, этих операторов. Вам когда ККТ фискализировали, должны былы его подключить. И договор на обслуживание предоставить с данными для доступа в личный кабинет. Свяжитесь с теми, кто ставил вам ККТ и попросите предоставить данные.
Александр, спасибо, я выяснила, кто является нашим оператором ОФД и выгрузила чеки.
Больше вопросов нет.
Успехов и хороших выходных!
Спасибо) И вам успехов)