Добрый день. Подскажите пожалуйста, услуги ИП с 01.01.25 попадают под облагаемый 5% НДС, но есть и услуги не облагаемые пп.38 п.3 ст.149. Кассы 1.05 прошили только 28.01.2025 года, до этого чеки облагаемые отбивались без НДС, как быть с этими чеками, надо ли делать чеки коррекции? Пришло требование о предоставлении пояснения к декларации за 1 кв. 25г. необходимо предоставить реестр не облагаемых услуг, но нам необходимо время, что бы все это откорректировать и отправить откорректированные чеки (пояснения) в налоговую , чеков за январь на одной кассе где бар 2199 штук (облагаемые), это чеки чай и кофе и всякая мелочевка, и по другой кассе 980, где и облагаемые и не облагаемые и то же много чеков копеечных. Помогите!!!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли оформить чеки коррекции на облагаемые НДС услуги если чеки были выбиты до перепрошивки ККТ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как пробивать чеки управляющей компании Добрый день! Вопрос не касается впрямую программ 1С, но , думаю, больной для многих управляющих компаний. Очень надеемся на вашу…
- Кассовые чеки при проведении электронных платежей Добрый день, мы являемся компанией по сдаче в аренду машин. К нам поступают платежи через киви банк на наш расчетный…
- Какой датой отразить чеки ККТ, пробитые в прошлом году? Здравствуйте, ИП забыл пробить выручку по кассе в начале года, в конце года при сверке выяснили. 30.12 завели чеки, а…
- Можно ли формировать нулевые чеки ККТ при расчетах с юридическими лицами в 1С Наше ИП на УСН «доходы+НДС», вид деятельности — автомойки самообслуживания (1-й цех — мойка роботом, 2-й цех — уборка и…
Статьи по этой теме
- Удержания, предусматривающие кассовые чеки (ЗУП 3.1.10.78) Ситуации, когда работодатель продает собственный товар или оказывает услугу работнику, оплату за которые он удерживает из зарплаты, контролирующие органы квалифицируют…
- Когда нужно применять ККТ на АУСН и как отразить выручку по данным ККТ в 1С? Нужна ли касса при разных моделях продаж (услуги/онлайн/маркетплейсы)? Что делать, если по кассе/чекам возникают ошибки и это влияет на данные…
- Работа с онлайн-ККТ на УСН с НДС в 1С При превышении лимита доходов по УСН у пользователя онлайн-ККТ появляется необходимость пробивать чеки с НДС. Как настроить 1С Бухгалтерия 8.3…
- Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП - исправляем чеки без ошибок! Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Коррекция чеков ККТ в 2025 в 1С БП Скачать онлайн-семинар вы можете…
Здравствуйте Оксана. Есть методические требования ФНС — Письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ , где сказано (пункт 26):
С 01.01.2025 налогоплательщики УСН …должны перейти на указание новых ставок НДС 5 и 7 % в кассовых чеках. Однако, если разработчики ККТ к 01.01.2025 не предоставят обновленную прошивку ККТ, поддерживающую указание в кассовом чеке специальных ставок по НДС, то пользователи таких ККТ могут временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием реквизитов «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) и «сумма расчетов без НДС» (тег 1183) до выхода соответствующего обновления.
При этом сумма расчета должна включать в себя ДС по специальным ставкам (5% или 7%).
После появления обновленной прошивки ККТ, поддерживающей специальные
ставки НДС, пользователям необходимо начать формировать кассовые чеки с указанием новых ставок НДС.
В этом Письме ФНС ничего про чеки коррекции не говорится.
Делаю вывод, что они не требуются.
Добрый день Александр! Спасибо, хорошего дня.