Добрый день.
Организация сдает свему сотруднику принадлежащую ей (организации) квартиру.
Квартира сдается с 15.12.2025 г.
20.12. из з/пл сотрудника была удержана арендная плата за месяц (15.12.25-14.01.26) — 60 000 руб.
В этот же день был пробит чек на сумму 60 000 (прилагается).
Чек на отгрузку за декабрь не был пробит.
Следующее удержание из з/пл будет в феврале на сумму доплаты за январь (15.01.26-31.01.26).
Как отразить чеки коррекции и чек на отгрузку за январь?
Затруднения вызывают поля «признак расчета», «признак способа расчета», «признак предмета расчета».
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Наталья. Правильно ли я понимаю, что данный чек вы выбили в 1С БП из документа Отражение зарплаты в бухучете?
Да, верно.
Наталья спасибо за ожидание.
Сначала про стандартный алгоритм расчетов с сотрудниками.
Поскольку осуществляете расчеты с сотрудниками за оказанные услуги (аренда), то обязаны пробивать чеки ККТ. Для оформления расчета в программе, порядок следующий:
1) Создаете документ Реализация (акты, накладные, УПД), заполняете реквизиты документа и табличную часть, пробиваете чек ККТ с признаком способа расчета Передача в кредит;
2) Создаете документ Отражение зарплаты в бухучете, на вкладке Удержанная зарплата заполняете табличную часть сотрудникам, видами удержаний, статьей затрат, указываете, что чек должен быть пробит на ККТ , указываете описание удержания, затем пробиваете чеки ККТ (признак способа расчета — Оплата кредита);
3) Создаете документ Операция введенная вручную для корректировки взаиморасчетов ДТ 73.03 (сотрудник) КТ 62.01 (контрагент), чтобы после реализации не висело задолженности на контрагенте.
Признак Иная форма в чеке — это способ расчета Встречным предоставлением (или оплата встречным предоставлением) — указывается при бартерных сделках, зачетах взаимных требований или передаче товаров/услуг без денежной оплаты. Тут все верно в чеке указано у вас.
Получается, что у вас сейчас чек на Оплату кредит пробит ранее Передачи в кредит. Пробитие чека на Оплату кредита до фактической передачи товара является нарушением логики работы с ККТ по 54-ФЗ. Это создает риск претензий от ФНС, так как Оплата кредита означает закрытие долга, который еще не возник. Исправляется это документом Чек коррекции, но особенность вашей ситуации еще в том, что из документа Отражение зарплаты в бухучете нельзя сформировать и пробить чек коррекции.
В этой ситуации вижу единственный выход — сформировать в программе чек коррекции на реализацию (как не пробитый чек на реализацию, то есть то, что должно было быть первым шагом). То есть сделать в программе документ Реализация (услуга), заполнить его и в обработке предпросмотра чека указать, что это — операция коррекции (скрин). Ваш ФФД 1.2 позволяет Формировать такие чеки. Тем самым мы извещаем ФНС, что допустили ошибку, не пробив первоначальный чек и. теперь ее исправляем чеком коррекции.
А следующие чеки бить по алгоритму, который я описал в начале комментария.
Александр, большое спасибо за разъяснения.
Хотелось бы уточнить еще один момент.
Можно ли проводить удержание у сотрудника двумя суммами (в аванс по сроку 20-е число текущего месяца и з/пл по сроку 5-е число следующего месяца)?
Тогда чеки будут с признаком способа расчета — Частичная предоплата (аванс) и Оплата кредита (з/пл)?
Наталья, в стандартном функционале БП отсутствует возможность изменять признаки способа расчета (Частичная предоплата (аванс) и Оплата кредита (з/пл)) в документе Отражение зарплаты в бухучете.
Сделайте отгрузку на 60 т.р с признаком способа расчета Передача в кредит
А потом два документа Отражение зарплаты в бухучете (аванс и основной платеж) по 30 т.р. с признаком способа расчета — Оплата кредита.
И тем самым закроете взаиморасчеты.
Благодарю, Александр.
Рад был помочь Наталья 🌹