Какой датой провести акт на выполненные работы

Вопрос задал Эмма Б. (Белгород)

Ответственный за ответ: Александр Бажин (★10.00/10)

Здравствуйте, нужна ваша помощь.
Наша организация на работы(тестирование ПО), выполненные в сентябре, выписала акты приемки-сдачи от 01.09.2021 и 14.09.2021. А также счета-фактуры. Документы выставлены через ЭДО этими датами. Заказчик работы пока не принял и документы не подписал в ЭДО. Наши работы находятся в стадии приемки. Планируют все подписать в октябре.
Подскажите, можем ли мы в книгу продаж за 3 квартал 2021 включать эту реализацию? Или нужно ждать даты подписания акта и включать в 4 квартал. Мне бы очень хотелось включить в 3 квартал, потому, что затраты (аренда, ЗП) есть, а выручки нет.
И ещё вопрос, если в программе Акт и СФ через ЭДО были отправлены 01.09.2021 и 14.09.2021, как их перенести в другой месяц, например октябрь. Только заново выписывать новой датой(согласованной с заказчиком) и отправлять через ЭДО?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте Эмма. Спасибо за ожидание.
    Похожий вопрос разбирался на нашем сайте тут Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже и тут Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? . Насколько могу сделать вывод — Вам надо дождаться подписания документов контрагента до сдачи отчетности по НДС. В этом случае реализацию в книгу продаж сможете включать за 3 квартал 2021.
    По второму вопросу — Вы «перенести» на октябрь это документы не сможете, так как факт обмена (квитанции обмена) фиксируется операторами ЭДО. Потребуется выставлять новые.

  2. Здравствуйте, спасибо за разъяснение.

  3. Рад был помочь. Обращайтесь!

Комментарии закрыты