Войти в кабинетЗдравствуйте, нужна ваша помощь.
Наша организация на работы (тестирование ПО), выполненные в сентябре, выписала акты приемки-сдачи от 01.09.2021 и 14.09.2021. А также счета-фактуры. Документы выставлены через ЭДО этими датами. Заказчик работы пока не принял и документы не подписал в ЭДО. Наши работы находятся в стадии приемки. Планируют все подписать в октябре.
Подскажите, можем ли мы в книгу продаж за 3 квартал 2021 включать эту реализацию? Или нужно ждать даты подписания акта и включать в 4 квартал. Мне бы очень хотелось включить в 3 квартал, потому, что затраты (аренда, ЗП) есть, а выручки нет.
И ещё вопрос, если в программе Акт и СФ через ЭДО были отправлены 01.09.2021 и 14.09.2021, как их перенести в другой месяц, например октябрь. Только заново выписывать новой датой (согласованной с заказчиком) и отправлять через ЭДО?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Эмма. Спасибо за ожидание.
Похожий вопрос разбирался на нашем сайте тут Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже и тут Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде? . Насколько могу сделать вывод — Вам надо дождаться подписания документов контрагента до сдачи отчетности по НДС. В этом случае реализацию в книгу продаж сможете включать за 3 квартал 2021.
По второму вопросу — Вы «перенести» на октябрь это документы не сможете, так как факт обмена (квитанции обмена) фиксируется операторами ЭДО. Потребуется выставлять новые.
Здравствуйте, спасибо за разъяснение.
Рад был помочь. Обращайтесь!