Добрый день! Наша организация с 2019г. перешла на ОСНО, до 01.01.2019 применяла УСН. Поэтому резервы по сомнительной задолженности формировали только в бухгалтерском учете, ручной операцией проводками Дт 91.02 Кт63 Контрагент и сумма просроченной задолженности, только в операции не выбрали документ реализации. С 2019г. в учетной политике установили переключатель начислять резерв по сомнительной задолженности, в результате программа по всем документам реализации начисляет резерв и не учитывает нашу проводку сформированную в декабре 2018г. Каким образом скорректировать начисление? Можно ли не залазить в прошлый период, чтобы выбрать документ, может проводками скорректировать? Программа 1С 8.3 (конфигур. 3.074.58)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как откорректировать резерв по сомнительным долгам, который введен на УСН до перехода на ОСНО
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ПБУ 18, разницы по резерву по сомнительным долгам Программа 1 С Бухгалтерия ПРОФ, платформа 8.3.15.1489, релиз 3.0.71.69. Перешли с января 2019г. с УСН на ОСНО. По сч.63 имеются…
- Резерв по сомнительным долгам Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) в настройке УП ошибочно была установлена "галка" - "Формируются резервы по сомнительным долгам"…
- регистр по резерву по сомнительным долгам Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять…
- Сальдо по резерву по сомнительным долгам, если в учетной политике отменили его начисление Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас на предприятии в учетной политике на январь 2019г. было установлено, что начисляется резерв по…
Статьи по этой теме
- Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
- Как отразить списание средств со счета при отзыве лицензии банка в 1С? Наш обслуживающий банк ликвидирован в связи с отзывом лицензии. На счете оставались деньги, которые мы не смогли вернуть. Как отразить…
- Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
Добрый день, Татьяна.
Оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ выберите документ Операция, введенная вручную, которым начисляли резерв но сомнительным долгам в 2018 г.