Как откорректировать резерв по сомнительным долгам, который введен на УСН до перехода на ОСНО

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Наша организация с 2019г. перешла на ОСНО, до 01.01.2019 применяла УСН. Поэтому резервы по сомнительной задолженности формировали только в бухгалтерском учете, ручной операцией проводками Дт 91.02 Кт63 Контрагент и сумма просроченной задолженности, только в операции не выбрали документ реализации. С 2019г. в учетной политике установили переключатель начислять резерв по сомнительной задолженности, в результате программа по всем документам реализации начисляет резерв и не учитывает нашу проводку сформированную в декабре 2018г. Каким образом скорректировать начисление? Можно ли не залазить в прошлый период, чтобы выбрать документ, может проводками скорректировать? Программа 1С 8.3 (конфигур. 3.074.58)

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Татьяна.
    Оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ выберите документ Операция, введенная вручную, которым начисляли резерв но сомнительным долгам в 2018 г.

Комментарии закрыты.