Добрый день!
С покупателем спецификация и счет на оплату в Юанях, покупатель резидент РФ.
В 1С договор заведен в у.е.
Покупатель оплатил счет и ошибся с пересчетом рублевого покрытия, в итоге переплата 0,06 рублей.
В платежном поручении разили платеж на два договора.
Нужную сумму отнесли на договору в у.е, а переплату перенесли на рублевый договор.
Как сейчас выписать авансовый счет-фактуру? Ранее не сталкивались с таким, не хотелось бы ошибку допустить.
Во вложении подробные скрины.
Спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В программе авансовый счет-фактура формируется корректно, на всю сумма аванса от покупателя.
Сейчас хотите, чтобы счет-фактура была выписана без 0,06р?
В переплатой, что планируете делать? Возвращать или пойдет в счет уплаты дальнейших поставок?
Пригодится
Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса?
Возврат аванса от покупателя в декларации по НДС в 1С
Чтобы принять решение, что делать с переплатой, надо оценить и понять последствия по НДС.
Я не знаю, как надо правильно выписать АВ СФ? На всю сумму- тогда, что должны написать в части товара, по факту ж воздух оплачен на 0,06 руб? А если выпишешь АВ СФ на сумму за минусом эти 0,06 не будет ли это ошибкой?
Вообще не понятен принцип выписки АВ СФ в таком случае, когда имеется факт переплаты, отгрузки то пока нет под эту переплату и пока и не планируется.
И все же Оксана, изучив еще раз нормы НК РФ, приходит мнение, что обязательно надо выписать АВ СФ на всю сумму полученной оплаты, там где 0,06 написать обобщенное наименование товара, и только когда решим вернуть эти 0,06 рублей или зачесть в счет следующего счета, при отгрузке НДС начисленный с этой предоплаты, встанет к вычету. Или заблуждаюсь?
Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса?
И в статье не понятно, при втором варианте, о какой верной сумме идет речь? Почему не могут взять к вычету? При возрасте ж к вычету можно взять?
По правилам счет-фактура на аванс должна быть выписана на всю сумму аванса, в т.ч. 0,06. Конечно в итоге НДС всего 0,01р.
Ваши размышления по НДС верны.
По второму варианту понимаю так, если нет расторжения или изменения договора ( т.е. договор прежний), то при возврате принять НДС к вычету нельзя. А нужно исправить авансовый счет-фактуру в пероду аванса.
Странный, конечно, второй способ.
Спасибо за мнение.