Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе.
В 2024 г. наша компания на ОСНО должна платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль.
Я сдавала в 2024 г. декларации с заполнением подраздела 1.2 Раздела 1 «Суммы налога, подлежащие уплате в бюджет, по данным налогоплательщика» и ежемесячные платежи платили вовремя.
И по итогу сдачи декларации за 9 месяцев 2024 г. получились такие суммы — в файле.
Но проблема с отражением в 1С на счетах 68.04 и 68.90.
В учетной политике в 1С порядок уплаты авансовых платежей был установлен «Ежеквартально».
С 2025 г. хочу изменить порядок на «Ежемесячно по расчетной прибыли» и необходимо, чтобы отразились авансовые платежки за январь, февраль и март 2025 г. согласно сданной декларации за 9 месяцев 2024 г.
Автоматически они, я так понимаю, не отразятся, так как порядок уплаты авансовых платежей в 2024 г. был установлен «Ежеквартально».
Подскажите, как это сделать, не меняя порядок уплаты авансовых платежей в 2024 г.
Здравствуйте, Анна!
Прикрепите, пожалуйста, скрин регламентной операции за декабрь «Начисление налогов на единый налоговый счёт».
Регламентная операция в приложение и также данные к доплате по декларации за 2024 г.
Благодарю за скрины.
В копии базы установите верный порядок с 01.01.2024.
Перезакройте период, сверьте проводки и не достающие создайте в рабочей базе через документ Корректировка ЕНС (Вид — начисление налога)
Как сделать копию базы 1С 8.3
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Попробуйте вначале документ Корректировка долга создать в 4 кв.
Закройте в рабочей базе год и проверьте, что на ЕНС суммы по налогу на прибыль перенесены верно.
Этот год параллельно проверять на копии.
С 01.01.2025 установить уже верную настройку авансовых платежей.
В том-то и дело, что я не планирую открывать период 2024 г. и что-то там менять. Вопрос именно в том, какими операциями отразить авансовые платежи в 2025 г.
Анна, в таком случае видится вариант сторнирования регламентной операции декабря и добавления проводок по ежемесячным авансовым платежам по срокам уплаты.
Можете прислать скрины как это сделать? А проста операциями вручную или Корректировкой ЕСН нельзя?
Анна, рекомендую выполнить верные настройки в копии с января 2024 г. перезакрыть 2024 до декабря. Так увидите в рег. операции декабря проводки, сверьте суммы авансов отраженные в декларации.
Дальше, операцией вручную, проводки по бюджетам Дт 68.04.1 — Кт 68.90 по датам платежей январь, февраль, март.
Проверяем тестово закрытием 1 кв. и 2 кв., как проводки отрабатываются.
Галина, суммы авансовых в 1С и суммы в декларациях идти не будут, именно поэтому я и не делаю с 2024 г.
Мне нужно исправить всё в 2025 г.
Прошу дать скрины, как это сделать.
Я уже перепроводила 2024 г. для других целей, и весь учет слетел. Разбираться с ним у меня нет времени и ресурса.
Скрин операции за январь смотрите, пожалуйста, во вложении.
За февраль, март нужно сделать такие же операции.
Вместо операций можно сделать и корректировку ЕНС 28.02.2025, 28.02.2025 и 28.03.2025 на авансовые платежи за январь, февраль и март 2025 г.?
Итог будет такой же как и по операции вручную?
Да, Анна, можно и так, итог должен быть один.