Как убрать красное сальдо по 10 счету?

Вопрос задал Светлана -.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Ошибочно провели документ в 1 кв 2022. В апреле сторнировали поступление. Поскольку, материалы были списаны в 1 кв 2022, в апреле появилось красное сальдо на 10сч. Файл прикрепила. Как исправить ошибку? НДС, прибыль пересдавать? Объясните, пожалуйста, буду благодарна.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Так как ошибка привела к занижению налога на прибыль и НДС необходимо подать уточненные декларации. Завышены расходы по услугам поставщика текущего года Чтобы на счете 10.05 не было остатка сторнируйте документ, которым делали списание материала.
    Материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС .

    1. Татьяна, здравствуйте. Благодарю за ответ
      Скажите, пожалуйста, возможно, сделать сторно по документу _Операция вручную , по конкретному наименованию?
      Верные проводки?

      1

    2. Ошиблась. По НУ проводки должны быть
      Файл прикрепила.

      2

  2. Да, в документе Операция, введенная вручную удалите те позиции, которые не надо сторнировать и оставьте, только те позиции, которые были излишне списаны.

Комментарии закрыты.