Добрый день,
1с: Бухгалтерия 8-3-0-108-36, режим НО — УСНО «доходы — расходы»
Вели учет в базе Бухгалтерия 8.2 до текущего момента — сейчас перевели базу на Бухгалтерия 8.3 — после переноса «поехали» входящие остатки на начало 2021г. по регистрам налогового учета УСН — в частности, по блоку расходов на заработную плату (прилагаем скрин анализа УСНО за 2021г.).
Так, как видно из данного анализа — из-за этого- в целях налогового учета по УСНО — программа берет большую сумму — чем было начислено и выплачено за 2021г. — это происходит явно из-за некорректности входящих остатков («непринятых» расходов) на начало периода 2021г.
НО, как видно из ОСВ по сч.70 за 2021г.(прилагаем) — задолженности по заработной платы у организации на начало года не было, — отсюда вопрос —
можно ли как-то скорректировать входящее сальдо на 31.12.20г. — по данным регистров накопления УСН (либо где-то в другом месте)- чтобы не «лезть» в прошлые периоды — и программа корректно, после перезакрытия периода 2021г. — сформировала данные налогового учета УСНО для целей заполнения Книги учета ДиР и Декларации по УСНО за 2021г.?
Добрый день!
Для начала предлагаю сделать такую проверку:
Ошибка включения в КУДиР расходов на оплату труда, налогов и взносов
После перехода с ред. 2 на ред. 3 перепроводить документы прошлых периодов без большой необходимости не рекомендуем. Если при проверке в регистрах найдете ошибку, можно попробовать исправить документом Операция, введенная вручную — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров. Но сначала обязательно на копии базы, чтобы посмотреть, устроит ли результат.
Дополнительно посмотрите, пожалуйста, материал:
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
Схема движений по регистрам УСН по зарплате
.