Как скорректировать неверные уведомления по УСН после закрытия года в 1С

1. Добрый день!

   Корректировка уведомления на ЕНП представляется в налоговую до сдачи отчетности.
   После сдачи отчетности, для исправления данных создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) только на разницу (+ или -).
   Подробнее в материале:
   Операции по ЕНС в 1С

   Дополнительно может пригодится:
   Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С
   Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С

2. Дело в том, что интеграция с 1С и кабинетом налогоплательщика настроена. Ожидала, что она все поправки сделает .

3. Интеграция 1С и личного кабинета налогоплательщика обычно подтягивает только сальдо по ЕНС, но она не всегда автоматически «расшифровывает» эту сумму и корректно закрывает старые периоды на счете 68.12. Поэтому ручные действия все равно требуются.

4. Скажите, такой подход применим и к другим налогам? Например НДС?

5. Логика схожа по смыслу, но механизмы и инструменты отличаются:

   По НДС отчетность идет через декларацию НДС, а не уведомления по кварталам, как при УСН.

   При ошибках в декларации принято:
   — подать уточненную декларацию за соответствующий период;
   — сделать корректирующие счета‑фактуры (УПД‑корректировки), если ошибка в вычетах/суммах поставщика;

   Интеграция с ЛК ФНС по НДС подтягивает данные о фактических суммах НДС по операциям и вычетах, но не заменяет оформление уточненной декларации и корректировку счет‑фактур.
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С

6. Хочу уточнить, после корректировок по счету 68.12 на 31.03.2026 должно быть 0?

7. Если вы полностью выровняли начисление и уведомление за 1 квартал, остатка на 31.03.2026 по счету 68.12 быть не должно.

8. Спасибо вам огромное!
9. Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.