Добрый день. ООО на УСН 15%. По итогам 2 кварталов были отправлены уведомления об исчисленном УСН с неправильными суммами. После закрытия года увидели, что по карточке счету 68.12 за 1 квартал висят остатки. Как скорректировать данную ситуацию.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка уведомления на ЕНП представляется в налоговую до сдачи отчетности.
После сдачи отчетности, для исправления данных создайте документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) только на разницу (+ или -).
Подробнее в материале:
Операции по ЕНС в 1С
Дополнительно может пригодится:
Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С
Дело в том, что интеграция с 1с и кабинетом налогоплательщика настроена. Ожидала, что она все поправки сделает .
Интеграция 1С и личного кабинета налогоплательщика обычно подтягивает только сальдо по ЕНС, но она не всегда автоматически «расшифровывает» эту сумму и корректно закрывает старые периоды на счете 68.12. Поэтому ручные действия все равно требуются.
Скажите, такой подход применим и к другим налогам? Например НДС?
Логика схожа по смыслу, но механизмы и инструменты отличаются:
По НДС отчетность идет через декларацию НДС, а не уведомления по кварталам, как при УСН.
При ошибках в декларации принято:
— подать уточненную декларацию за соответствующий период;
— сделать корректирующие счета‑фактуры (УПД‑корректировки), если ошибка в вычетах/суммах поставщика;
Интеграция с ЛК ФНС по НДС подтягивает данные о фактических суммах НДС по операциям и вычетах, но не заменяет оформление уточненной декларации и корректировку счет‑фактур.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
Хочу уточнить, после корректировок по счету 68.12 на 31.03.2026 должно быть 0?
Если вы полностью выровняли начисление и уведомление за 1 квартал, остатка на 31.03.2026 по счету 68.12 быть не должно.
Спасибо вам огромное!