Добрый день, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16) (ОСНО). Большинство транспортных выставляют документы на услуги раньше даты когда мы получили груз. Например от транспортной компании поступило упд на 1000 рублей дата счет-фактуры 01.04.2022, а груз мы получили 04.04.2022. Мы в программе проводим сначала поступление товаров от 04.04.2022, а потом поступление доп.расходов от 01.04.2022 и если посмотреть по ОСВ по 41 счету, то сначала стоит поступление доп расходов, а потом товара. Подскажите пожалуйста правильно ли мы принимаем к учету транспортные расходы? Или их все таки необходимо принимать 04.04.2022.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как принять к учету транспортные расходы если документы от транспортной выписаны раньше, чем принят груз
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет какой транспортной компанией доставили товар Вопросов как бы два получилось, про транспортные расходы: 1. Подскажите, недавно добавили функциональность "Доставка товара транспортной компанией". А можно потом…
- Транспортные расходы на доставку материалов. Добрый день! Повторяюсь с вопросом. Ранее делали Почтово-транспортные- на 25 счет и распределяли. Сейчас нельзя, 1С не дала это сделать.…
- Страхование груза на время транспортировки в учете у поставщика в 1С Добрый день! Организация страхует груз по полису страхования. В полисе указан период с момента погрузки в транспортное средство, но не…
- Как включить транспортные расходы в стоимость ОС в 1С Доброе утро! Получили оборудование, транспортные услуги заказывали у другой организации. Как можно отнести транспортные расходы на это ОС? Поступление доп.…
Статьи по этой теме
- Транспортная накладная с 01.03.2022 в 1С — образец С 01.03.2022 изменились правила перевозок грузов автомобильным транспортом и форма транспортной накладной. Рассмотрим, что нового в документе и как он…
- При доставке силами поставщика ТН необязательна Источник: Постановление АС Уральского округа от 02.03.2022 N Ф09-613/22 по делу N А47-17004/2020 Информация для: покупателей Организацию привлекли к ответственности…
- Варианты учета транспортных затрат в 1С Из статьи вы узнаете, как правильно учитывать транспортные расходы при приобретении ОС, материалов, товаров, а также при их реализации. Какие…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
Добрый день! Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении ФХЖ, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Если реализация услуг фактически произошла 04.04.22, документ не должен быть составлен ранее этой даты.
В рассматриваемом случае получается, что документ оформляется до того, как услуга фактически оказана. Тогда здесь нарушение правил документооборота со стороны поставщика.
В документе Поступление доп.расходов нужно указывать партию, в стоимость которой будут включены затраты, чтобы дополнительные расходы распределились по поступившим ТМЦ. Вы не заполняете это поле или заполняете позже уже при поступлении груза и оформления документа Поступление (акты, накладные, УПД)?
Предлагаю рассмотреть такой вариант.
Водить документ Поступление доп.расходов после документа Поступление (акты, накладные, УПД) и:
— в полях Документ № от вводить номер и дату, указанные поставщиком в первичном документе на оказание услуг транспортной компанией (01.04.2022).
— ниже в поле От вводить дату принятия услуг (работ) к учету (04.04.2022).
Дополнительно по теме:
Документ Поступление доп. расходов
Что будет, если выставить счет-фактуру раньше отгрузки?
.
Добрый день, спасибо.
Рада помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂