Здравствуйте!
Как правильно оприходовать материалы, пришедшие по одной накладной, если часть позиций предназначена для необлагаемой НДС деятельности? Если эти позиции приходовать без выделения НДС, тогда нужно выссчитывать НДС по остальным. Возможны ошибки.
Есть варианты более простые?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в 1С ведется раздельный учет НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС)?
Если да, то так. Если в момент покупки знаете, чего и сколько под необлагаемую деятельность, то сразу в документе указываете способ учета НДС — Учитывается в стоимости.
Если не знаете, то всегда ставите Принимается к вычету.
Потом, когда будет Расход материалов (Требование-накладная) в нем уже укажете, что Учитывается в стоимость по списанию на нужды по необлагаемой НДС деятельности.
И будут корректные проводки и движения в регистры.
Скорректирую свой вопрос. В этом году убрала ведение в 1С раздельного учета. У меня ситуация, когда известно, что данная позиция идет на внереализационные расходы, не учитываемые для целей налогообложения. Как в поступлении лучше это отразить? пробовала указать, что счет НДС 91.2 , но при этом НДС идет к вычету и с 19 счета и с 91.02.
Если не выделять НДС, тогда в операции Формировании записей книги покупок эта сумма идет как без НДС. Вручную, конечно, можно убрать эту запись. Но тогда в следующем периоде она возможно опять появится.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение. Да, это совсем другая ситуация.
Если входящий НДС выделен в СФ, то его надо выделить и в поступлении.
Затем в СФ на поступление снять флаг, что НДС принимается к вычету.
Оформить датой покупки документ Списание НДС и списать сумму налога на статью, не принимаемую в НУ.
В конце месяца / квартала оформить документ Формирование записей книги покупок и принять к вычету оставшуюся сумму НДС.
Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС?
.
Спасибо!
Рада, если помогла! Обращайтесь!