Уточненная декларация по НДС в связи с корректировкой поступления в 1С

1. Здравствуйте!

   Посмотрите, пожалуйста, наш материал:
   Корректировка поступления в 1С 8.3

   Раздел: Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
   Ошибка исправляется через документ Корректировка поступления.
   Так как допущена суммовая ошибка, укажите Отражать корректировку — Во всех разделах учета.

   Сформируйте уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, корректировка отразится в приложении 1 раздела 8:
   с минусом — аннулированный первичный счет-фактура, код вида операции «01»;
   с плюсом — исправленный счет фактура, код вида операции «01».

2. Добрый день, как сформировать корректирующую декларацию по НДС?
   Сделала документ Корректировка поступления, в подразделе НДС покупки сумма до и после исправления одна и та же. В книге покупок те же цифры.

3. После того как создали документ Корректировка поступления, в зависимости от того как принимали к вычету НДС (надо смотреть формируется запись сразу или через документ Формирование книги покупок), создаете через Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС

   На титульном листе указываете номер корректировки и по кнопке заполнить, заполняете отчет.

   Марина, приложите скрин первичного Поступления (как заполнен документ + проводки ДтКт, все вкладки).

   И уточните как должно быть правильно: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000?

   1. Добрый день, Да, должно быть так: Сумма всего с НДС = 24000, НДС = 4000, Сумма без НДС = 20 000. При заполнении отчета указываю номер корректировки 1, ставлю дату заполнения текущую, но суммы заполняются совсем другие, не такие как в первичном. Я так поняла, что сдаю тот же отчет, корректировка отражается в доп.листе, сумма кн.покупок увеличивается на 800 руб, сумма налога увеличена на 800 руб.

5. Сделала так: ручной корректировкой поправила сумму НДС в документе Корректировка поступления. Вновь создала корректирующий отчет все заполнилось верно в том числе в доплисте, в кн. покупок поставила признак — Актуальный, в Доплисте признак- неактуальный, в кн.продаж — признак — Актуальный.

6. В корректировке поступления, на вкладке Услуги, по строке После изменения у вас в поле Сумма должна быть сумма без НДС = 20000, далее НДС = 4000 и Всего = 24000
   Откорректируйте суммы и проведите документ.

   В регистре НДС Покупки по строке с положительными суммами должны отразиться значения:
   Сумма без НДС = 20 000
   НДС 4 000
   Именно эти данные попадают в Книгу покупок.

   Переформируйте Декларацию по НДС и Книгу покупок.

7. Тогда изменится сумма без НДС, в неверном варианте она была 19200 и так была отражена в НД по прибыли. После Корректировки поступления 800 руб отразятся в расходах НД по прибыли за 9 мес. А в Вашем варианте мне нужно открывать 1 кв?

8. Не надо открывать 1 квартал, расходы вы не завысили, а занизили, поэтому скорректировать можно текущим периодом.
   Приложите проводки по Корректировке поступления, не регистры, а проводки, какие получаются, после верного отражения Сумм без НДС, НДС и Всего.

9. Не получается поставить сумму всего 24 000. Я думаю поскольку в первоначальном документе поступления была выбрана опция НДС в сумме.

11. Да, здесь без ручной корректировки не получится.
    Тогда оставьте как первый раз вручную скорректировали.

12. Хорошо так и сделаю, спасибо.

    1

Комментарии закрыты.