Добрый день!
В феврале перевели обособку из одной ИФНС в другую из-за того, что сменили адрес, в связи с чем изменился код ИФНС, КПП и ОКТМО.
Судя по разъяснениям сдавать декларацию по налогу на прибыль (обособки) надо по новому месту регистрации обособки. Что сейчас программа делает, при распределении прибыли по бюджетам субъектов: делит на две ИФНС, как должно быть? Надо скорее всего, чтобы на одной ИФНС распределение было., ина формируется два листа предложения № 5 к листу 02.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Не нашла разъяснений по вашей ситуации, поэтому рекомендовала бы вам обратиться в ИФНС по месту нахождения организации по вопросу уплаты авансовых платежей и заполнению данных по ОП в декларации по налогу на прибыль.
ИФНС в случае смены адреса ОП, закрывает его и регистрирует по новому адресу.
Если исходить из этого, то данные по старому ОП надо включить в декларацию по головной организации и налог должна уплачивать головная организация.
Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за обособленное подразделение, закрытое в 3 квартале в 1С?
После уточнения в ИФНС, поделитесь их ответом, пожалуйста.
Да, вы правы, ситуация со звездочкой.
По результатам годовой отчетности, было установлено, что сдается по ОП только одна декларация в новую налоговую (место регистрации ОП), с новым КПП и ОКТМО. Хочу напомнить, ОП не закрыта, она просто перешла в другую налоговую. По этой логике, сейчас в 1 квартале 25 надо аналогично сдавать, т.к. переход был в 2025 году в феврале. Когда формировалась декларация за 24 год (годовая), то распределение базы ОП в 1С не было на две налоговые, а вот в 1 квартале 25 уже имеется, что на скрине видно. И вопрос, вы должны лучше меня тут сориентироваться, как-то в программе можно это распределение перенести на одну налоговую, чтобы при формировании декларации не приходилось удалять созданный лист по старому ОКТМО в Приложении 5 к листу 02 и переносить руками данные в Приложение 5 по новому ОКТМО (получается объединять)?
Думаю, что как раз тут только руками и получится.
Но предварительно все равно нужно узнать в налоговой, как правильно заполнить. НЕ исключаю, что за 1кв все должно отразится по ОП уже по новой ФНС.
Из скрина видим, что программа автоматически делит.
И если ФНС подтвердит, что все должно отразится по новой ФНС, тогда поправить вручную.
Ясно, спасибо за ответ!