Как исправить в 1С 8,3 номер УКД в сданной декларации по НДС

Вопрос задал Елена В. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.89/10)

Добрый день!
3 квартал 2021г НДС сдан, из налоговой поступает запрос по компании и выяснилась техническая ошибка в номере УКД,
контрагент покупатель отразил свой номер, а не тот который Поставщик предоставил. Спорить с ними не можем, крупный контрагент, придется под него подстроиться и исправить в нашей базе номер УКД. Как это провести в 1С 8,3? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение  v1-SSH-Isproavit-nomer-UKD-v-deklaratsii-po-NDS.pdf

    Добрый день!
    Пошагово об исправлении ошибки в номере УКД в приложенном файле.
    Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.

  2. Опишу хронологию событий:
    1. Покупателю оформлена реализация товара 20.02.21
    2. 12.04.21г Покупатель оформляет Торг-2, о недостаче товара
    3. 13.05.21г Поставщик оформляет на недостачу УКД, проводит все у себя в 1С бух
    4. в декларации НДС за 2 кв 2021г. данная УКД попадает в книгу покупок у Поставщика, т.к сумма реализации изменилась в меньшую сторону, заплаченный НДС в 1 кв. 21г., возвращаем на сумму недостачи
    5. Покупатель отразил это в своей книге продаж в 3 кв. 21г. сумму НДС ранее взятую к вычету в 1 кв.21г.
    6. Покупатель в книге продаж отразил номер и дату Торг-2, а не данные УКД от 13.05.21
    7. налоговая прислала запрос, т.к. в данном случае Поставщик берет к вычету ранее уплаченный НДС, т.е. вносит в книгу покупок вычет, то к нему и налоговая шлет требования
    8. не получилось отработать в базе по файлу, который выслали

  3. Приложение  v-1-ispravlenie-UKD-v-storonu-umensheniya.pdf

    Добрый день!
    Во вложении пошагово как исправить номер УКД, выписанной в сторону уменьшения, в Декларации по НДС

  4. Добрый день!
    1. Формирование записи книги покупок за 2 кв 2021г., т.е. на 30.06.21, как Вы пишите сформировать, нет возможности, 2 квартал закрыт для корректировок
    2. возникает вопрос, а зачем формирование записи книги покупок с суммой (-) документа, который через Операцию Сторно уже отразили?
    3. когда сделала Операцию Сторно и формирование книги покупок в декларации, сумма НДС была задвоена, когда же удалила Формирование книги покупок , все встало хорошо
    4. в Вашей инструкции раздела № 3 — создание нового УКД, тоже не стыковки идут с программой. Если копирую прошлое УКД, внеся все изменения , которые пишите, то программа не дает сформировать УКД, а выводит только УПД. а в проводках документа не появляется НДС предъявленный, см. вложение.

    В результате сделала:
    1 операцию сторно
    2. сформировала корректировку на прошлую корректировку, поправив движение документа Дт и Кт
    3. сформировала декларацию НДС корр.№ 1 с доп. листами

  5. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.