Как должна выглядеть выписка из книги продаж и книги покупок при покупке лома

1. Добрый день, Галина!

   Вас интересует как сформировать выписку из книги продаж и покупок по определенному контрагенту?

   Если да, то:
   При формировании отчета в 1С (Отчеты-НДс-Книга продаж (Книга покупок)) нажмите на «Показать настройки».
   В настройках укажите контрагента, по которому хотите сформировать отчет.
   Переформируйте отчет.
   Наименование КНИГА ПРОДАЖ (КНИГА ПОКУПОК) исправьте на Выписка из книги продаж (Выписка из книги покупок). Сделать это можно с помощью нажатия на кнопку Еще-Редактирование.

2. Уточните, пожалуйста, 1С БП ПРОФ или КОРП в О программе?

   1. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Добрый день

      1. Есть ли слово КОРП в О программе?
         Если нет, то значит версия ПРОФ и автоматизации по лому нет в 1С.
         Применяем рекомендации, которые ниже даны.

3. ПОКУПКА ЛОМА:
   Согласно письму ФНС России от 16.01.2018 №СД-4-3/480@ «О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ»
   При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге покупок налоговым агентом в графе 2 рекомендуется указывать следующие коды вида операций:
   41 — при применении вычетов сумм НДС, исчисленных при перечислении оплаты (частичной оплаты) («как за покупателя»);
   42 — при применении вычетов сумм НДС, исчисленных при отгрузке («как за покупателя»);
   43 — при применении вычетов сумм НДС, исчисленных с оплаты (частичной оплаты), подлежащих вычету с даты отгрузки («как за продавца»);
   42 — при применении вычетов сумм НДС, исчисленных при изменении стоимости отгрузок в сторону увеличения («как за покупателя»),
   44 — при применении вычетов сумм НДС в случае изменения стоимости отгрузок в сторону уменьшения («как за продавца»).

   В гр.15 – укажите стоимость лома, в т.ч. налог;
   В гр.16 — сумму НДС.

   При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге продаж налоговым агентом в графе 2 рекомендуется указывать следующие коды вида операций:
   41 — при исчислении НДС с оплаты (частичной оплаты) («как за продавца»);
   42 — при исчислении НДС с отгрузки («как за продавца»);
   43 — при восстановлении НДС в случае перечисления покупателем оплаты (частичной оплаты) («как за покупателя»).
   42 — при исчислении НДС с отгрузки и в случае изменения стоимости отгрузок в сторону увеличения («как за продавца»);
   44 — при восстановлении НДС в случае изменения стоимости отгрузок в сторону уменьшения («как за покупателя»).

   В гр.13б — укажите стоимость лома, в т.ч. налог;
   В гр.14 – укажите стоимость лома без налога;
   В гр.17 – укажите сумму НДС.

   Операции по покупке металлолома автоматизированы только в 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП, Комплексная автоматизация, 1С:ERP, Управление предприятием 2. В остальных конфигурациях данный функционал реализовывать не планируется. Разработчики рекомендуют пользователям 1С:Бухгалтерия базовая и ПРОФ переходить на версию КОРП при наличии таких операций.
   Как в 1С отразить покупку металлолома и его передачу в переработку?
   Посмотрите обсуждения по теме вашего вопроса:
   Покупка лома в 1С ПРОФ
   Покупка и продажа макулатуры в 1С

   ПРОДАЖА ЛОМА:
   Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца
   Материал по теме:
   Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС утилизацию (сдачу, продажу) лома и макулатуры?
   .

Комментарии закрыты.