Добрый день. В 2024 г. подали уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24 уведомление. Поставили период 21/1, а не 21/11. Вопросы: как исправить? Как должно выглядеть уведомление? Не затерлось ли первичное поданное за период 01.01.24 по 22.01.24?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки периода в уведомлении в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение общего Уведомления в 1С Добрый день Решила создать Уведомление одно на все счета за февраль 23г Почему в Задачи организации в Трансп/налоге, в уведомлении…
- Нужно ли подавать корректировку Уведомление по НДФЛ, если неверно указали номер месяца квартала в 1С Добрый день! Помогите разобраться, как правильно скорректировать уведомление и нужно ли это делать? Отправляли уведомления по НДФЛ на основании "Сведений…
- Корректировка уведомления по НДФЛ за период 23.12.23-29.12.23 в 1С Здравствуйте! 25.12.2023г Обществом было направлено в ИФНС уведомление по НДФЛ за период 23.11.23-22.12.23 с кодом периода 34/03 и сроком уплаты…
- Досрочная подача Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 января 2024 отправлено в пятницу - 02.02.2024. Период начисления…
Статьи по этой теме
- Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2025 года за декабрь? За декабрь 2025 года…
- Как при формировании Уведомления по НДФЛ вручную, указать срок уплаты за вторую половину месяца в 1С? Как в 1С при формировании Уведомления по НДФЛ вручную указать, что оно за вторую половину месяца (января)? Зарплата ведется в…
- ТОП-6 ошибок в ЕНП-уведомлениях от ФНС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков ЕНП С 2023 года компании и ИП должны представлять в ИФНС уведомления об исчисленных…
- Исправление платежа со статусом 02 не влечет автоматического перехода на уведомления Источник: Письмо ФНС от 14.08.2023 N СД-4-3/10444 Информация для: плательщиков ЕНП Платить в 2023 году налоги «старыми» платежками (со статусом…
Здравствуйте, Татьяна!
Как подготовить и как будет выглядеть уведомление за период с 23.01.24 по 31.01.24, смотрите, пожалуйста, в материале:
Уведомление по НДФЛ с 23.01.24 по 31.01.24
Для того, что бы исправить ошибочное уведомление, создайте новое, в котором повторите строку с неверными
данными (периодом) — сумма ноль и второй строкой верный период и сумма НДФЛ.
По поводу того, затёрлись ли данные уведомления за первую половину месяца, в налоговой.
Да, могли, т.к. период во втором уведомлении повторяет период первого, но взаиморасчёты в налоговой скорректируются после подачи 6 НДФЛ за первый квартал.
Можно в корректировочном уведомлении создать 2 строки, на два периода (01.01.2024-22.01.2024 и 23.01.2024-31.01.2024)
и проставить по каждой строке сумму НДФЛ за каждый период.
В программе, ни на что не повлияет, т.к. с 2024 г., уведомления не создают движений по счетам учёта.
Тогда будет три строчки. 1) с нулевой суммой, где неверный период и которая может затереть первое уведомление с периодом 21/1; 2) с суммой, которая была за 1 половину месяца и может быть затерта неверным уведомлением, и 3) с периодом 21/11 и суммой за вторую половину месяца. Отправила 2 строками, как рекомендовали (посмотрела семинар еще у Вас): первой строчкой неверный 21/01 продублировала с нулевой суммой и второй строчкой верные реквизиты с суммой 21/11. Но ощущение, что первое уведомление затерлось в ноль…
Да, первое затёрлось.
Тут либо по факту предоставления 6 НДФЛ, либо ещё одно уведомление с 2 строками, по первой половине января.
Добрый день, Галина. А что указывать в строке по первому уведомлению? Оно было верным, потом второе послали с периодом 21/01 вместо 21/11 первого, которое, вероятно, стерло первое, потом обнулили 21/01, и теперь как?
Первая строка с периодом 21/01 — показатель — ноль, вторая — период 21/01 с показателем суммы налога за первую половину января.
Спасибо