Исправить проводки по поступлению услуг прошлого периода в 1С

Вопрос задал Татьяна Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.91/10)

Доброе утро, эксперты. ООО на ОСНО, не плательщик НДС и налога на прибыль (Сколково),
в июне 2024г неверно отражены проводки по принятым услугам (документ Поступление (акт, услуги):
— Д20.01 К60.01 — 100 руб. (неверно),
верно
— Д20.01 К60.01 — 50 руб
— Д08.05 К60.01 — 50 руб (капитализируем НМА)
Подскажите, пжта, как в 3ем квартале 2024 исправить проводки за июнь 2024г (период закрыт), если все показатели первичного документа верные, неверна только разбивка по счетам учета?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать сторно документа
    Сторнируемый документ: Поступление от июня
    — в сторнирующей красной проводке Д20.01 К60.01 — укажите сумма минус 50
    — по кнопке Добавить пропишите проводку Д 08.05 К60.01 — укажите сумму 50

    Проверьте ОСВ по счету 60 с максимальной аналитикой (Показать настройки — на вкладке Группировка установите галочки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    1

Комментарии закрыты.