Добрый день! Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации: Организация выставляет счет-фактуру на услуги в январе 2018 года, в которой выделен НДС, который входит в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2018 г. и соответственно приняты к учету по данным документам (НД по налогу на прибыль), в июне 2018 эта организация по почте присылает товарную накладную без НДС и информационное письмо о том, что данная организация с 01.01.18 применяет упрощенную систему налогообложения. Как правильно исправить такую операцию в 1С? Спасибо за ответ!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление поступления услуг
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ФСБУ 25/2018 ( в части учета НДС) Добрый день коллеги! Организация на ОСНО переходит на ФСБУ 25/2018. Организация не является плательщиком НДС. Как правильно организовать учет НДС…
- Изменение условий аренды при изменении ставки НДС в 1С Добрый день. Организация арендует недвижимое имущество по договору аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018. Сумма аренды делится: часть выставляется с…
- Как исправить ошибку в книге продаж Добрый день! Организация на ОСНО. В 1 квартале 2018 года ошибочно отразили реализацию, фактически продали на 38575-37, включая НДС 5884-37…
- НДС переходящий Здравствуйте! Организация заключило договор за 2018год на оказание услуг, например, на 19500 руб. в т.ч. НДС 18% -2974,58 руб. Покупатель…
Статьи по этой теме
- Налоговый агент по НДС не отразил НДС в декларации по НДС, как исправить ошибку? НДС за прошлый период 3 и 4 кв. 2018 не был отражен и уплачен своевременно (наша Организация — налоговый агент).…
- Контроль оплаты покупателей в счетах на оплату и в отчете в 1С С релиза 3.0.65.69 от 20.09.2018 оплата и долг отображаются в Счете покупателя. Организация выставила счет N 5 от 08.11.2018 ООО…
- Аванс уплачен в 2018 - получен СФ на аванс, работы выполнены в 2019. Поставщик с 2019 перешел на УСН. Как восстановить НДС с авансов выданных? Был аванс в 2018, а выполнение — в 2019. Организация перешла на «без НДС». Поставщик корректировочный счет-фактуру не дает. Как…
- Изменение стоимости в учете продавца и покупателя Изменение стоимости ТРУ 2019. Корректировки у покупателя После окончания отчетного (налогового) периода может измениться сумма договора в результате новых обстоятельств:…
Добрый день, Наталья.
Для восстановление суммы НДС, ранее принятого к вычету, необходимо оформить документ Восстановление НДС раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Восстановление НДС:
Выбираете поставщика услуг, и счет-фактуру. Далее заполняем все реквизиты.
Как заполнить документ Восстановление НДС можно посмотреть в статье Восстановление НДС при списании ТМЦ https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/vosstanovlenie-nds/vosstanovlenie-nds-pri-spisanii-tmts.html
Спасибо за ответ!