Войти в кабинетДобрый день! Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации: Организация выставляет счет-фактуру на услуги в январе 2018 года, в которой выделен НДС, который входит в налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2018 г. и соответственно приняты к учету по данным документам (НД по налогу на прибыль), в июне 2018 эта организация по почте присылает товарную накладную без НДС и информационное письмо о том, что данная организация с 01.01.18 применяет упрощенную систему налогообложения. Как правильно исправить такую операцию в 1С? Спасибо за ответ!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Для восстановление суммы НДС, ранее принятого к вычету, необходимо оформить документ Восстановление НДС раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Восстановление НДС:
Выбираете поставщика услуг, и счет-фактуру. Далее заполняем все реквизиты.
Как заполнить документ Восстановление НДС можно посмотреть в статье Восстановление НДС при списании ТМЦ https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/vosstanovlenie-nds/vosstanovlenie-nds-pri-spisanii-tmts.html
Спасибо за ответ!