Покупателю ошибочно дали счет-фактуру без НДС, у себя учли с НДС в 1С

Вопрос задал: Элла К. (пос. Отрадное)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.60/10)

ООО на ОСНО. Контрагент 23.10.20 получил от меня накл. и сч-ф., в которых ошибочно не выделен НДС. У меня, видимо, при перезагрузке 1С или перепроведении документов, все оформлено корректно, с НДС. Я сдала верную декларацию за 4 кв.2020 г, а контрагент заметил ошибку только после сдачи своего отчета. Просят сделать корректировку и выслать им.
У меня впервые такая ситуация. Подскажите, пжл,
1. Как правильно оформить исправление для контрагента.
2. Я не должна сдавать корректировку в ФНС? У меня ведь Декларация сформирована верно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Элла! Если в вашей декларации все верно, значит исправления должен внести у себя контрагент. Предоставьте им верные документы
    Например так
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Либо сделать сторно и провести верный документы
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .

Комментарии закрыты