Войти в кабинетООО на ОСНО. Контрагент 23.10.20 получил от меня накл. и сч-ф., в которых ошибочно не выделен НДС. У меня, видимо, при перезагрузке 1С или перепроведении документов, все оформлено корректно, с НДС. Я сдала верную декларацию за 4 кв.2020 г, а контрагент заметил ошибку только после сдачи своего отчета. Просят сделать корректировку и выслать им.
У меня впервые такая ситуация. Подскажите, пжл,
1. Как правильно оформить исправление для контрагента.
2. Я не должна сдавать корректировку в ФНС? У меня ведь Декларация сформирована верно.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Элла! Если в вашей декларации все верно, значит исправления должен внести у себя контрагент. Предоставьте им верные документы
Например так
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Либо сделать сторно и провести верный документы
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .