Добрый день! При сторнировании текущей датой ошибочной суммы доп. расходов за прошлый квартал и оприходовании правильной суммы (сумма меньше) доп. расходов ,на счете 41 возникают отрицательные суммы при нулевом количестве на разницу корректируемой суммы. При закрытии месяца данные суммы не распределяются. Как убрать отрицательные суммы?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Отрицательная сумма на счете 41 при нулевом количестве при закрытии месяца не списывается, поскольку распределение стоимости выполняется по имеющемуся количественному остатку.
Для лучшего понимания вашей ситуации, приложите, пожалуйста, скрины, которые демонстрируют проблему в 1С:
— первоначальное отражение дополнительных расходов, их сторнирование и последующее отражение правильной суммы.
— ОСВ или карточку счета 41 по данной номенклатуре за период корректировки.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.