Списание зависших сумм с нулевым количеством на счете 41 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нелли Б.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Зависли суммы на 41 счете без количества по БУ и НУ (доп. расходы приходили позже, товар продавали без доп. расходов) Ошибки тянутся с 2021г, суммы небольшие, для нашей фирмы несущественные. Проводили годовую инвентаризацию, хочу списать Операцией введенной в ручную, правильно ли это? какие должны быть проводки?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Да, можно списать через Операция, введенная вручную
    Д 91.02 К 41 или
    Д 41 К 91.01
    Смотря в какую сторону разница «зависла» по счету 41.
    Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично.
    Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда.

    Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. По НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов

     1

  2. Спасибо огромное!!!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Поступление доп расходов после продажи товаров в 1С Здравствуйте, зачастую документы по доп расходам на продажу приходят после даты отгрузки, соответственно на 41 счете на данном товаре без…
  2. УСН Добрый день! Оплатили поставщику за работы в августе и октябре 2025г платежи без НДС частично С ноября месяца поставщик переходит…
  3. Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Как подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2022г. без дополнительных листов? Не учтено восстановление НДС с авансов выданных.…
  4. Расчет доли НДС на реализованный товар при раздельном учете НДС в 1С Добрый день. Оприходован импортный товар и доп. расходы с НДС и доп. расходы без НДС. При реализации доля НДС на…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
  2. Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…
  3. Как начислить взносы по доп. тарифам, если спецоценка еще не проведена? Как начислить взносы по доп.тарифам в 1С, если спец.оценка еще не проведена? Как затем внести информацию о результатах проведенной спец.оценки?…
  4. Как увеличить сумму лизинговых платежей на выкупной платеж в 1С? Перешли на ФСБУ 25 по договору лизинга. С 2023 года заключили доп. соглашение, по которому объекте может быть выкуплен по…