Добрый день! Зависли суммы на 41 счете без количества по БУ и НУ (доп. расходы приходили позже, товар продавали без доп. расходов) Ошибки тянутся с 2021г, суммы небольшие, для нашей фирмы несущественные. Проводили годовую инвентаризацию, хочу списать Операцией введенной в ручную, правильно ли это? какие должны быть проводки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание зависших сумм с нулевым количеством на счете 41 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование первоначальной стоимости в БУ предмета лизинга Здравствуйте! Приобрели в лизинг автомобиль. Отразили документом Поступление в лизинг. Дополнительные расходы: госпошлина за регистрацию а/м и юридические услуги по…
- Корректировка поступления с доп расходами в 1С Добрый день. Было поступление материалов. К нем отдельным документом оформили поступление доп. расходов. Потом прошла корректировка поступления в сторону уменьшения.…
- Расчет доли НДС на реализованный товар при раздельном учете НДС в 1С Добрый день. Оприходован импортный товар и доп. расходы с НДС и доп. расходы без НДС. При реализации доля НДС на…
- Корректировка поступления Добрый день. При корректировке документа поступления, остается остаток. Номенклатурная позиция была скорректирована на полную сумму. Что делать с доп. расходом?…
Статьи по этой теме
- Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
- Ошибки в учете расходов на доставку при приобретении основных средств Транспортные расходы при приобретении ОС Учет расходов, связанных с приобретением ОС: БУ: В первоначальную стоимость ОС включаются фактические затраты на…
- Документ Поступление доп. расходов в 1С При приобретении товарно-материальных ценностей (ТМЦ) очень часто возникают дополнительные расходы, связанные с транспортировкой, погрузкой, хранением и др. Как правило такие…
- Ошибки в учете расходов на доставку при приобретении материалов Учет расходов, связанных с приобретением материалов регулируют: БУ: стоимостью МПЗ признается сумма фактических затрат на их приобретение, в т. ч.…
Добрый день!
Да, можно списать через Операция, введенная вручную
Д 91.02 К 41 или
Д 41 К 91.01
Смотря в какую сторону разница «зависла» по счету 41.
Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично.
Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда.
Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. По НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов
Спасибо огромное!!!