Добрый день! Зависли суммы на 41 счете без количества по БУ и НУ (доп. расходы приходили позже, товар продавали без доп. расходов) Ошибки тянутся с 2021г, суммы небольшие, для нашей фирмы несущественные. Проводили годовую инвентаризацию, хочу списать Операцией введенной в ручную, правильно ли это? какие должны быть проводки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, можно списать через Операция, введенная вручную
Д 91.02 К 41 или
Д 41 К 91.01
Смотря в какую сторону разница «зависла» по счету 41.
Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично.
Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда.
Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. По НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов
Спасибо огромное!!!