Во 2-м кв. 2024 г. в 1С 8 3.0 БП: Дт 68.90 Кт 51 100 руб. оплата ЕНП.
Должно быть: Дт 68.90 Кт 51 80 руб. оплата ЕНП,
Дт 60.02 Кт 51 20 руб. оплата поставщику.
Как произвести исправление ошибки, в каком периоде (чтобы не перепроводить документы)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если верно поняла, была неверно разнесена банковская выписка, 100 руб. списано с р/счёта как уплата налога.
Нужно 80 руб. в счёт уплаты налога и 20 руб. в счёт уплаты поставщику.
Если всё верно, сторнируйте списание: красным неверную проводку с суммой, чёрным две проводки на 80 и 20 руб. текущим периодом.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Если у вас другая ситуация, опишите, пожалуйста, подробнее, подберём подходящий вариант.