Исправление ошибки в проводках

Индивидуальную консультацию запросил Елена Ф.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Удерживаем алименты ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2456), конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.14) ), ошибочно начислили больше, чем положено. Оплатили верно. Сумма по кредиту 76.41 оказалась завышена. Ошибка была допущена в 2020г., заметили только сейчас. Выделенная желтым сумма(во вложении), должна быть 6 090.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, организация на ОСНО или на УСН доходы, УСН доходы-расходы?

    1. Здравствуйте! Организация на ОСНО

  2. Здравствуйте, Елена!
    Правильно понимаю, что в документе Начисление зараплаты не верно указана сумма начисленных алиментов? Долг у работника есть? Приведите карточку счета 76.41 за период когда образовалась задолженность.

  3. Здравствуйте! Да, верно, в документе Начисление зарплаты сумма начисленных алиментов ошибочно указана больше, чем положено удержать у работника. В результате образовался долг , так как перечислена сумма алиментов в соответствии с исполнительным листом. Во вложении желтым цветом какая должна быть сумма, красным-то, что нужно исправить.

  4. Здравствуйте, Елена!
    Оформите документ Операция, введенная вручную вид операция- Сторно документа. Сторнируемый документ, документ, в котором неверно отражено удержание алиментов.
    На вкладке:
    Бухгалтерский и налоговый учет удалите все проводки оставьте только проводку:
    Д 70 К 76.41 неверная сумма удержанных алиментов с минусом
    Добавьте проводку:
    Д 70 К 76.41 верная сумма удержанных алиментов с плюсом.
    На вкладках Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками выполните, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам выполните действия аналогичные действиям описанным выше.
    На вкладках: Исчисленные страховые взносы, Отработанное время по сотрудникам, Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НЛФЛ), Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Расчеты с фондами по страховым взносам, Страховые взносы по физическим лицам, Учет доходов для исчисления НДФЛ, Учет доходов для исчисления страховых взносов
    удалите все записи.
    Смотрите прикрепленный файл.

    pdf Korrektirovka-aliment

  5. Спасибо за развернутый ответ! Единственное хотелось бы уточнить по вкладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками: в приложенной вами таблице указаны другие суммы и сотрудник, в моем же случае будет тот же сотрудник и записи такие: «32 135» (ошибочная сумма), «-6090» верная сумма. Правильно я понимаю?

  6. Здравствуйте, Елена.
    Извините в файле ошибка. На вкладке Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками будет тот же сотрудник, что и на всех вкладках.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка при выгрузке отражения заработной платы по отпускным в 1С Добрый день. Обновили Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 на новую версию БИТ.ФИНАНС 3.1 3.0.140.40/3.1.56.4 После этого почему-то произошли изменения по…
  2. Распределение зарплаты по разным Номенклатурным группам счетов 20.01 и 25 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Добрый день! Возможно ли в БП настроить закрытие 20-ых счетов следующим образом: Имеются обороты по счету 20 по статье затрат…
  3. Заполнение строк 280-310 декларации по налогу на прибыль к уменьшению в 1С Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Январь, февраль, март компания оплачивала (по 3 кв. 2022 г.) сумма…
  4. Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…

Статьи по этой теме

  1. Как в отчетах в ЗУП 3.1 получить доли, максимальный и минимальный значения, нарастающий итог Средняя сумма начислений за 1 рабочий день В отчете по начислениям получить среднедневной заработок в разрезе категорий должностей: Сумма /…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – пустое поле выплачено в уведомлении о статусе выплаты пособия В ЗУП 3.1 есть ошибка – в Уведомлении о статусе выплаты пособия (Кадры – Пособия – Извещения СФР и уведомления…
  4. Тест № 24. Ошибка: неправильная сумма выплаты ЗП в ведомости