Добрый день. В 1 квартале 2023 года приобрели два станка из Китая. Поставили на учет станки и по ошибке завели одну декларацию на 2 станка. Затраты по декларации распределились на оба станка. Во 2 квартале обнаружили ошибку. Как можно корректно исправить ее?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление стоимости ОС импортированных из Китая в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Прямые и косвенные расходы в торговле Добрый день, прошу помочь разобраться в прямых и косвенных расходах, и как их учитывать в 1С Организация занимается куплей продажей…
- Отражение затрат на давальческие услуги по субконто Продукция на счете 23 в 1С Добрый день, помогите пожалуйста разобраться как настроить программу и учетную политику. Покупаем б/у станки, отдаем их на ремонт другому предприятию.…
- Оприходование металлолома после списания ОС в 1С Добрый день ! Списали старый станок (ОС) в связи с физическим износом, амортизация полностью списана. Большая часть станка металлическая. Как…
- Услуги по ремонту материалов заказчика, учет материалов заказчика Добрый день, Оказываем услуги по шлифовке станины станка, заказчик нам по накладной на отпуск материалов на сторону отпускает свои материалы…
Статьи по этой теме
- Почему амортизация в Приложении 2 к Листу 02 декларации по прибыли отличается в стр. 130 и 131 в 1С? В 1С в Приложении 2 к Листу 02 в стр. 131 указана амортизация, в сумме отличной от той, что признана…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 10.10-16.10.2025 ФНС ввела код по НДС для безвозмездной передачи имущества на СВО (применяется с 3 кв. 2025) С 01.07.2025 не облагается…
- Меняем существенную деталь при ремонте, нужно увеличивать стоимость станка? Меняем деталь в станке стоимостью 1 млн. руб. Расходы существенные. Балансовая стоимость станка 3 млн. руб. План ремонта не составляется.…
- Надо ли восстанавливать входящий НДС по полуфабрикатам, если они использованы в деятельности без НДС? Реализуем услуги по модернизации станка за пределами РФ без НДС. Используем полуфабрикаты. Надо ли восстанавливать входящий налог и показывать его…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему решили, что неправильно распределили данные на оба станка?
По товарному коду номенклатура схожа:
https://www.alta.ru/tnved/code/8458190000/
https://www.alta.ru/tnved/code/8459699000/
Таможенный сбор в сумме 3100 руб., указанный на первой страницы Декларации на товары, относится к обоим наименованиям.
Доброе утро. Получилось так! Завели станки. Бухгалтер проводил декларацию и пропустил добавочный лист. Получилось что сумма добавочного листа к декларации не заведена. В декларации прописан один станок. А разнесли как на два. Я так понимаю что коды 2010 на сумму 69660,99 и 5010 на сумму 1887084,66 должны отнести на токарный станок. А 2010 на сумму 19962,20 и 5010 на сумму 43918,84 на фрезерный станок. Ну а код 1010 на сумму 3100 пропорционально на оба станка.
Спасибо за уточнение, теперь понятно в чем ошибка.
Все верно отсторнировали, проверьте что амортизация еще не начислена, или отмените закрытие месяца до апреля включительно.
Далее внести верные документы (ГТД по импорту, Принятие к учету ОС).
Внести верные документы апрелем? Мы попробовали и нам не дало повторно принять к учету ОС. Ссылается на то что уже принят к учету. Может где то еще надо что-то сделать?
Проверьте время документа сторно, оно должно быть раньше, чем новый документ Принятие к учету ОС. При условии, что проводите одним днем.
Добрый день. Не дает провести. Снимки приложила
Да, посмотрела подробнее скрины, не даст провести, потому что в документе Принятие к учету ОС помимо проводок заполнены регистры, именно по ним определяются все параметры ОС.
Надо удалить регистры из первоначального документа Принятие к учету ОС.
Попробуйте на копии базы сделать следующие действия:
1. откройте период март, включите ручное редактирование проводок в Принятии к учету ОС, удалите все строки по регистрам, оставьте только проводки.
2. откройте Закрытие месяца за март: процедура Перепроведения документов будет «бледная», нажмите на нее правой клавишей мыши и выберите Перепроведение не требуется
3. закройте период для редактирования
4. проверьте ОСВ, что ничего не слетело и не изменилось.
5. проведите Принятие к учету ОС апрелем.
Если все получится и устроит, то повторите в текущей базе.
Добрый день. Попробовали сделать, вроде бы получилось. Большая просьба не закрывать вопрос до сдачи НДС. Посмотрим все ли корректно встанет. Благодарю.
Хорошо, жду от вас обратной связи!