Добрый день. В 1 квартале 2023 года приобрели два станка из Китая. Поставили на учет станки и по ошибке завели одну декларацию на 2 станка. Затраты по декларации распределились на оба станка. Во 2 квартале обнаружили ошибку. Как можно корректно исправить ее?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление стоимости ОС импортированных из Китая в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура налогового агента выставлена в течение 5 дней, но уже в другом квартале, то формируется как Доп.лист в 1С Добрый День! писали вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/import-uslug-iz-belorussii.html Заключили договор на ТО станка, Договор в EUR расчет в рублях по курсу на день…
- Исправление ошибки, если вовремя не пересмотрели СПИ по ОС в 1С Добрый день. При проведении инвентаризации ОС обнаружили, что в БУ в июле 2024 года закончился СПИ одного из станков. Станок…
- Ошибка в учете основного средства Добрый день. При продаже основного средства обнаружили, что в 2012 году завели неправильно документы поступления. По документам приобрели два одинаковых…
- Как исправить, если забыли начислить амортизацию в БУ за прошлые годы Добрый день! золотодобывающая организация приобрела станки ударно-канатного бурения. Согласно Учетной политике В БУ станки учитывались в составе материально- поисковых активах…
Статьи по этой теме
- Почему амортизация в Приложении 2 к Листу 02 декларации по прибыли отличается в стр. 130 и 131 в 1С? В 1С в Приложении 2 к Листу 02 в стр. 131 указана амортизация, в сумме отличной от той, что признана…
- Надо ли восстанавливать входящий НДС по полуфабрикатам, если они использованы в деятельности без НДС? Реализуем услуги по модернизации станка за пределами РФ без НДС. Используем полуфабрикаты. Надо ли восстанавливать входящий налог и показывать его…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- На каком счете учитывать амортизационную премию по станку в 1С? Автоматически в 1С амортизационная премия по приобретенному станку в НУ попадает в Дт 26. Правильно ли это? Это не правильно.…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему решили, что неправильно распределили данные на оба станка?
По товарному коду номенклатура схожа:
https://www.alta.ru/tnved/code/8458190000/
https://www.alta.ru/tnved/code/8459699000/
Таможенный сбор в сумме 3100 руб., указанный на первой страницы Декларации на товары, относится к обоим наименованиям.
Доброе утро. Получилось так! Завели станки. Бухгалтер проводил декларацию и пропустил добавочный лист. Получилось что сумма добавочного листа к декларации не заведена. В декларации прописан один станок. А разнесли как на два. Я так понимаю что коды 2010 на сумму 69660,99 и 5010 на сумму 1887084,66 должны отнести на токарный станок. А 2010 на сумму 19962,20 и 5010 на сумму 43918,84 на фрезерный станок. Ну а код 1010 на сумму 3100 пропорционально на оба станка.
Спасибо за уточнение, теперь понятно в чем ошибка.
Все верно отсторнировали, проверьте что амортизация еще не начислена, или отмените закрытие месяца до апреля включительно.
Далее внести верные документы (ГТД по импорту, Принятие к учету ОС).
Внести верные документы апрелем? Мы попробовали и нам не дало повторно принять к учету ОС. Ссылается на то что уже принят к учету. Может где то еще надо что-то сделать?
Проверьте время документа сторно, оно должно быть раньше, чем новый документ Принятие к учету ОС. При условии, что проводите одним днем.
Добрый день. Не дает провести. Снимки приложила
Да, посмотрела подробнее скрины, не даст провести, потому что в документе Принятие к учету ОС помимо проводок заполнены регистры, именно по ним определяются все параметры ОС.
Надо удалить регистры из первоначального документа Принятие к учету ОС.
Попробуйте на копии базы сделать следующие действия:
1. откройте период март, включите ручное редактирование проводок в Принятии к учету ОС, удалите все строки по регистрам, оставьте только проводки.
2. откройте Закрытие месяца за март: процедура Перепроведения документов будет «бледная», нажмите на нее правой клавишей мыши и выберите Перепроведение не требуется
3. закройте период для редактирования
4. проверьте ОСВ, что ничего не слетело и не изменилось.
5. проведите Принятие к учету ОС апрелем.
Если все получится и устроит, то повторите в текущей базе.
Добрый день. Попробовали сделать, вроде бы получилось. Большая просьба не закрывать вопрос до сдачи НДС. Посмотрим все ли корректно встанет. Благодарю.
Хорошо, жду от вас обратной связи!