Добрый день. Наша организация работает на ОСНО и занимается оптовой торговлей. 12 февраля 2022г. наша организация приобрела товар, который реализовала так же в феврале 2022. При оформлении реализации в УПД была допущена ошибка — дата в УПД указана 11.02.2022г. Получается, что реализовали товар, который ещё не поступил на склад. Предложили покупателю заменить ошибочный УПД на УПД с датой отгрузки от 12.02.2022г. Покупатель не хочет вносить правки в свою базу и аргументирует это тем, что они уже отчитались по НДС за 1 кв. 2022г. Как нам исправить в данной ситуации эту ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление даты в УПД
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверно введена сумма УПД от поставщика за прошлый год в 1С Добрый день. Наша организация на ОСНО, работаем в Бухгалтерии предприятия версия 3.0 ФРЭШ, имеем право на упрощенный бухгалтерский учет. Выявлена…
- Курсовые разницы при импорте товара из Белоруссии по 100% предоплате в 1С Договор с организацией на поставку товара заключен в 2022г. Договор в долларах, расчеты в рублях. Оплата 50% произведена в ноябре…
- Учет у лизингодателя с 2022 в 1С Добрый день, Наша организация на ОСНО с октября 2022г планирует продавать сельскохозяйственную и строительную технику в лизинг. Товар сейчас на…
- Покупка маркированного товара (Автошины) Наша организация закупает автошины (маркированный товар) для собственных нужд. Контрагент предоставил бумажный вариант УПД 17.05.2022 г. Мы требуем прислать нам…
Статьи по этой теме
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
- Тест № 28. Реализация товаров в оптовой торговле
- Расчет земельного налога по участку для перепродажи в 1С Земельный участок, приобретенный для перепродажи – товар (пп. «ж» п. 3 ФСБУ 5/2019). Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) –…
- Что надо знать о прослеживаемости в 2022 Что это такое и зачем Национальная система прослеживаемости (НСПТ) – это система контроля за товарами***, импортируемыми (ИМ 40) на территорию…
Добрый день! Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении ФХЖ, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Если реализация фактически произошла 12.02.22, документ не должен быть составлен ранее этой даты.
Если у поставщика и покупателя будут указаны разные реквизиты (дата) СФ, налоговики запросят пояснения. Но такая ошибка не будет основанием для отказа в вычете НДС у покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Если по НДС за 1 кв. отчитались, техническая ошибка в дате документа исправляется по такому алгоритму:
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Дополнительно по теме:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Правильно я понимаю, что исправление в 1с Бухгалтерия 8.3, нам как продавцу, надо делать через исправление даты в документе реализация в котором была допущена ошибка в дате и не важно, что наш клиент не хочет принимать УПД с другой датой.
Так как покупатель не хочет вносить правки, разница в датах только день, а не разные налоговые периоды, чтобы не вызывать лишних вопросов у налоговой предлагаю не исправлять, а оставить как есть.