Добрый день. Наша организация работает на ОСНО и занимается оптовой торговлей. 12 февраля 2022г. наша организация приобрела товар, который реализовала так же в феврале 2022. При оформлении реализации в УПД была допущена ошибка — дата в УПД указана 11.02.2022г. Получается, что реализовали товар, который ещё не поступил на склад. Предложили покупателю заменить ошибочный УПД на УПД с датой отгрузки от 12.02.2022г. Покупатель не хочет вносить правки в свою базу и аргументирует это тем, что они уже отчитались по НДС за 1 кв. 2022г. Как нам исправить в данной ситуации эту ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление даты в УПД
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
- Неверно введена сумма УПД от поставщика за прошлый год в 1С Добрый день. Наша организация на ОСНО, работаем в Бухгалтерии предприятия версия 3.0 ФРЭШ, имеем право на упрощенный бухгалтерский учет. Выявлена…
- Реализация без подписанных актов со стороны Заказчика Наша организация занимается строительными работами. В июне 2021г с Заказчиком был подписан договор на строительство дома. Работы выполняются, закрываются и…
- Дата поступления ОС, если УПД от одной даты, а фактическое поступление позже в 1С Наша организация купила ОС (резервуар, движимое имущество). Из условий договора: «2.1. Покупатель производит предоплату в размере 50% от общей стоимости…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…
- ФНС ответила на вопросы о прослеживаемости Источник: Письмо ФНС от 08.04.2022 N 08-05/0369@ Информация для: участников оборота прослеживаемых товаров Налоговики разобрали вопросы, которые поступили на горячую…
- Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров (продукции) на экспорт в страны ЕАЭС отличается от реализации на внутреннем рынке. В чем состоят эти отличия -…
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
Добрый день! Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении ФХЖ, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Если реализация фактически произошла 12.02.22, документ не должен быть составлен ранее этой даты.
Если у поставщика и покупателя будут указаны разные реквизиты (дата) СФ, налоговики запросят пояснения. Но такая ошибка не будет основанием для отказа в вычете НДС у покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Если по НДС за 1 кв. отчитались, техническая ошибка в дате документа исправляется по такому алгоритму:
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Дополнительно по теме:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Правильно я понимаю, что исправление в 1с Бухгалтерия 8.3, нам как продавцу, надо делать через исправление даты в документе реализация в котором была допущена ошибка в дате и не важно, что наш клиент не хочет принимать УПД с другой датой.
Так как покупатель не хочет вносить правки, разница в датах только день, а не разные налоговые периоды, чтобы не вызывать лишних вопросов у налоговой предлагаю не исправлять, а оставить как есть.