Добрый день. Наша организация работает на ОСНО и занимается оптовой торговлей. 12 февраля 2022г. наша организация приобрела товар, который реализовала так же в феврале 2022. При оформлении реализации в УПД была допущена ошибка — дата в УПД указана 11.02.2022г. Получается, что реализовали товар, который ещё не поступил на склад. Предложили покупателю заменить ошибочный УПД на УПД с датой отгрузки от 12.02.2022г. Покупатель не хочет вносить правки в свою базу и аргументирует это тем, что они уже отчитались по НДС за 1 кв. 2022г. Как нам исправить в данной ситуации эту ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление даты в УПД
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
- Неверно введена сумма УПД от поставщика за прошлый год в 1С Добрый день. Наша организация на ОСНО, работаем в Бухгалтерии предприятия версия 3.0 ФРЭШ, имеем право на упрощенный бухгалтерский учет. Выявлена…
- Реализация без подписанных актов со стороны Заказчика Наша организация занимается строительными работами. В июне 2021г с Заказчиком был подписан договор на строительство дома. Работы выполняются, закрываются и…
- Дата поступления ОС, если УПД от одной даты, а фактическое поступление позже в 1С Наша организация купила ОС (резервуар, движимое имущество). Из условий договора: «2.1. Покупатель производит предоплату в размере 50% от общей стоимости…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров в оптовой торговле в 1С Отражение в 1С реализации товаров в оптовой торговле имеет ряд нюансов. От того, как вы оформите ее в программе, зависит,…
- Как на УСН с НДС отразить возврат от покупателя, если реализация была без НДС в 1С? Работаем на УСН с НДС. Если товар реализован на УСН без НДС, какую ставку НДС указать при возврате от покупателя…
- ФНС ответила на вопросы о прослеживаемости Источник: Письмо ФНС от 08.04.2022 N 08-05/0369@ Информация для: участников оборота прослеживаемых товаров Налоговики разобрали вопросы, которые поступили на горячую…
- Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров (продукции) на экспорт в страны ЕАЭС отличается от реализации на внутреннем рынке. В чем состоят эти отличия -…
Добрый день! Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении ФХЖ, а если это не представляется возможным — непосредственно после его окончания (п. 3 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Если реализация фактически произошла 12.02.22, документ не должен быть составлен ранее этой даты.
Если у поставщика и покупателя будут указаны разные реквизиты (дата) СФ, налоговики запросят пояснения. Но такая ошибка не будет основанием для отказа в вычете НДС у покупателя (п. 2 ст. 169 НК РФ).
Если по НДС за 1 кв. отчитались, техническая ошибка в дате документа исправляется по такому алгоритму:
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Дополнительно по теме:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.
Правильно я понимаю, что исправление в 1с Бухгалтерия 8.3, нам как продавцу, надо делать через исправление даты в документе реализация в котором была допущена ошибка в дате и не важно, что наш клиент не хочет принимать УПД с другой датой.
Так как покупатель не хочет вносить правки, разница в датах только день, а не разные налоговые периоды, чтобы не вызывать лишних вопросов у налоговой предлагаю не исправлять, а оставить как есть.