Добрый день коллеги
У нас имеется основное средство амортизация которого заканчивается в январе 2026г. Пересмотрели срок полезного использования еще на 36 месяцев.
Все делала по вашему алгоритму.
1.В ноябре 30.11.25г. завела документ Параметры амортизации который действует с декабря ;
2. В декабре 31.12.25г. Завела операцию в ручную 02.01/91.01 на сумму 37366,18 -корректировка амортизации прошлых лет
3.В декабре 31.12.25 Завела операцию в ручную 26/02 на сумму 17126,18 (сторно) исправила излишне начисленную амортизацию за 11 месяцев 2025г.
4. В декабре 31.12.25 в ручную завела сумму амортизации за декабрь верную после пересчета 1600,17, т.к вы советуете, что надо завести т.к. при ручных проводках изменения она автоматически при закрытии месяца не начисляется.
После проведения у меня получилось, что регламентная операция пересчитывает сумму и в итоге амортизация за месяц декабрь получается 166,16 (15692,17+1600,17-17126,18) .
Что я делаю не так, почему регламентная операция доначисляет мне сумму 15692,17
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Когда я захожу в регламентную операцию «Амортизация и износ» во вкладку «Расчет амортизации», то вижу, что графа остаточная стоимость осталась по старому без изменений корректировки суммы стоимости, а срок полезного использования стоит правильно.
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отражали у себя операции, повторю у себя, проверю с чем связана ситуация.