Добрый день. Ситуация: была оформлена реализация на контрагента «Ромашка». Документы отправлены покупателю. Бухгалтер покупателя ошиблась и поставила на документах печать контрагента «Астра». Что в такой ситуации делать? Наши бух пытались сделать исправительный счф, поле Контрагент закрыто для редактирования.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Это документы начала декабря прошлого года. И первичка печатается не в 1С, а в другой уч.системе, которая позволяет оформить такой исправительный счф. К тому же, до конца не понятно, кто ошибся, их бух, или наш менеджер, выписав док на «Ромашку». Вообщем, испр счя оформили, отправили контрагенту, они все у себя провели и прислали Акт сверки. Теперь требуется проделать это в 1С. Как нам оформить?
Спасибо, что уточнили. Тогда так
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
.