Добрый день!
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.21)
В июле 2024 отразили исправительный счет-фактуру (поступление и реализация).
Исправление не затрагивало сумму и количество, только РНПТ.
Тем не менее в журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур попадает этот фактура с минусом. Почему?
Чтобы убрать из журнала, можно просто удалить насильно в разделе 10 и 11?
Или нужно внести изменения в сам корректировочный документ?
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин проводок ДтКт (все вкладки) документа СФ исправленный, именно скрины, как вы делали в первом файле.
И правильно ли понимаю, что вы Агент на закупку.
Если так, то вы должны предоставить своему Принципалу корректировочные документы, с верным РНТП, а также отразить верный РНТП в Журнале выставленных и полученных СФ.
Поэтому уточните: у вас строка только с минусом?
Должна быть срока с минусом по неверному РНТП и должна быть строка с плюсом с верным РНТП.
«И правильно ли понимаю, что вы Агент на закупку.» — Да, это агентская схема
В Журнале отражен первоначальный документ, потом документ со знаком минус с неверным РНПТ, но со знаком + с верным РНПТ документа нет.
Дополнительно материал по теме:
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 1 квартал 2024 в 1С (22.04.24)
Как отразить покупку товара одновременно для себя и принципала в отчетности по НДС в 1С?
Раздел 10 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при приобретении товаров посредником
Вы не пишите в какой части Журнала у вас проходить СФ с минусом, но предполагаю, что в части полученных СФ.
При корректировке поступления формируется запись с минусом (обнуляющая, с неверным РНТП) и запись со знаком плюс, но данные по Прослеживаемости, в т.ч. по РНТП в нее не попадают, в этой части придется заполнить журнал вручную.
Чтобы по аналогии все отобразилось и в разделе выставленных СФ необходимо провести корректировку по СФ на реализацию для Принципала.
Также сформируется запись со знаком минус и плюс, данные по верному СФ в части Прослеживаемости в журнале придется заполнить также вручную.
Инструкция по корректировке здесь:
Корректировка отчет комитента на покупку исправление собственной ошибки в 1С
Принципалу передаете исправленный СФ, с верным РНТП.
Добрый день! И в журнале полученных, и выставленных счет-фактура встает с минусом. Это агентская схема, мы исправили и полученный и выставленный документ.
В журнал попадает исправление только с минусом, с плюсом не попадает.
Я спросила: может быть вручную эту позицию из журнала полученных и выставленных фактур убрать? Суть не поменяется.
P.S. Светлана, это не мои сообщения, я Вам цитирую сообщения от клиента, мы осуществляем его техподдержку по 1С. Возможно, клиент не очень четко формулирует мысли )
Клиенту нужно понимание, что ему сделать по шагам для исправления ситуации
Пусть проверять по инструкции из вложения (ссылку давала выше): как оформили корректировки.
В инструкции изменяется сумма, у вас нет, но все действия те же самые, только надо исправить РНТП.
Что должно получится посмотрите на скрине.