Здравствуйте! При проведении операции Закрытие месяца появляется список ошибок «Сумма, заявленная к зачету (19 370,18) превышает доступный остаток ЕНС (0,00)». При этом по дебету сч68.90 есть сальдо. Мы подавали заявления на отмену ошибочных заявлений на зачет налога. Может в этом дело?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН, при закрытии месяца появляется ошибка сумма, заявленная к зачету превышает доступный остаток ЕНС в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы, нужно ли подавать новое заявление о зачете налога по фиксированным взносам, если по первому заявлению зачли только часть суммы в 1С На ЕНС было 17000. Отправляли заявление о зачете налога, и пришло сообщение от ФНС об отказе в исполнении заявления в…
- Возврат суммы на ЕНС при подаче Заявление об отмене зачета в 1С Добрый день! Какими операциями надо отразить в программе "заявление об отмене зачета"? Мы подавали такое заявление и нам вернули сумму…
- ИП УСН доходы, налоговая зачла половину суммы по Заявлению о зачете переплаты т.к нет хватило положительного сальдо ЕНС в 1С Добрый день! Ситуация такая: ИП на УСН доходы, платят авансовые платежи на фикс. взносы ИП раз в три месяца. 24…
- Зачет страховых взносов ИП при расчете УСН без учета оплаты в 1С ФНС сообщила, что для уменьшения налога на взносы ИП больше не обязан подавать заявление о зачете в счет исполнения предстоящей…
Статьи по этой теме
- Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета Источник: Письмо ФНС от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@ Информация для: плательщиков ЕНП Компании и ИП, уплачивающие налоги единым платежом, могут подать…
- Как правильно указать КБК в заявлениях о зачете ЕНП? Источник: Письмо ФНС от 20.06.2023 N ЗГ-3-8/8042@ Информация для: плательщиков ЕНП Компания (ИП) может распорядиться положительным сальдо ЕНС, подав заявление…
- Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Источник: Письмо ФНС от 31.03.2023 N СД-4-3/3898 Информация для: ИП на ПСН Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные…
- ФНС разъяснила, что делать с «ковидными» налоговыми резидентами в конце 2020 года Речь идет о тех резидентах, которые в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 находились в России от 90 до 182 календарных…
Здравствуйте!
Верно, поняла, вы подавали Заявление об отмене (полностью или частично) зачета?
А давайте посмотрим отчеты
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Пришлите, пожалуйста их скрины.
Здравствуйте!
Во вложении скрин.
Получается, что на основании заявления на зачет сумма взносов уменьшает УСН. Если сформировать заявление на отмену заявления на зачет и подать новое заявление на зачет, сумма взносов задвоится при расчете УСН
А вот эта сумма взносов попадает в уменьшение налога УСН. На сумму 4800 было подано заявление об отмене заявления о зачете
Заявление об отмене (полностью или частично) зачета не формирует движения по регистрам ЕНС и в регистрах ни чего не отменяет.
Если подавали новое заявление на зачет, то да суммы по регистрам задвоится.
Сделайте копию 1С Как сделать копию базы 1С 8.3
Обновите программу Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Релиз программы должен быть не ниже 3.0.139 — это принципиальный и важный момент т.к. были ошибки, которые исправлены обновлением.
Сделайте сторно не нужного Заявления о зачете.
Перепроведите период за 2 кв. 23, предварительно закройте июль 2023
Посмотрите Универсальный отчет — по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Основные данные
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
.
«Сделайте сторно не нужного Заявления о зачете.»
Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Делали сторно через «Операция по счету», но на данные регистра это никак не влияло. Только, если сделать «Не проведен» первичный документ «Заявление на зачет», отправленный в ИФНС, суммы в регистре не будут отражаться. Тогда , если «Заявление на отмену заявления о зачете » частично, то непонятно как сделать, чтоб остаток суммы из первичного «Заявления о зачете» отражался в регистрах.
И сторно надо сделать не полностью, а частично. Не нашла каким документом?
Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Дополнительно
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Спасибо! Получилось
Сам документ сторно сделать получилось, но теперь перекос в другую сторону
скрин
Татьяна,
Уточню, каким числом делали сторно?
пере проводили период за 2 кв. 23, и предварительно закрывали июль 2023, верно?
Попробуйте на копии базы, откорректировать Заявлении о зачете (первое заявление о зачете сделайте с верными сумма), второе удалите.
Пере проведите, закройте период. Если все встало правильно отразите так же в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если ситуация не решится, будем моделировать. Для этого, пожалуйста, соберите в один файл скрины по порядку, что делали какие начисления, заявления о зачете первое и второе, сумму которую отменяли, сторно которое сейчас делали.
Сформируйте Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Остатки и обороты
Подробнее
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
.