ИП УСН, при закрытии месяца появляется ошибка сумма, заявленная к зачету превышает доступный остаток ЕНС в 1С

Вопрос задал Татьяна П.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте! При проведении операции Закрытие месяца появляется список ошибок «Сумма, заявленная к зачету (19 370,18) превышает доступный остаток ЕНС (0,00)». При этом по дебету сч68.90 есть сальдо. Мы подавали заявления на отмену ошибочных заявлений на зачет налога. Может в этом дело?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Здравствуйте!
    Во вложении скрин.
    Получается, что на основании заявления на зачет сумма взносов уменьшает УСН. Если сформировать заявление на отмену заявления на зачет и подать новое заявление на зачет, сумма взносов задвоится при расчете УСН

    А вот эта сумма взносов попадает в уменьшение налога УСН. На сумму 4800 было подано заявление об отмене заявления о зачете

    2

  3. Заявление об отмене (полностью или частично) зачета не формирует движения по регистрам ЕНС и в регистрах ни чего не отменяет.

    Если подавали новое заявление на зачет, то да суммы по регистрам задвоится.

    Сделайте копию 1С Как сделать копию базы 1С 8.3

    Обновите программу Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    Релиз программы должен быть не ниже 3.0.139 — это принципиальный и важный момент т.к. были ошибки, которые исправлены обновлением.

    Сделайте сторно не нужного Заявления о зачете.
    Перепроведите период за 2 кв. 23, предварительно закройте июль 2023

    Посмотрите Универсальный отчет — по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Основные данные
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    .

  4. «Сделайте сторно не нужного Заявления о зачете.»
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Делали сторно через «Операция по счету», но на данные регистра это никак не влияло. Только, если сделать «Не проведен» первичный документ «Заявление на зачет», отправленный в ИФНС, суммы в регистре не будут отражаться. Тогда , если «Заявление на отмену заявления о зачете » частично, то непонятно как сделать, чтоб остаток суммы из первичного «Заявления о зачете» отражался в регистрах.

    И сторно надо сделать не полностью, а частично. Не нашла каким документом?

  7. Сам документ сторно сделать получилось, но теперь перекос в другую сторону

  9. Татьяна,
    Уточню, каким числом делали сторно?
    пере проводили период за 2 кв. 23, и предварительно закрывали июль 2023, верно?

    Попробуйте на копии базы, откорректировать Заявлении о зачете (первое заявление о зачете сделайте с верными сумма), второе удалите.
    Пере проведите, закройте период. Если все встало правильно отразите так же в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если ситуация не решится, будем моделировать. Для этого, пожалуйста, соберите в один файл скрины по порядку, что делали какие начисления, заявления о зачете первое и второе, сумму которую отменяли, сторно которое сейчас делали.

    Сформируйте Универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете — Остатки и обороты
    Подробнее
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.