ИП доходы-расходы с НДС, услуги по Озон отражаются в КУДиР с НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день! ИП 15% с НДС, ведем кассовым методом. Услуги по «Озон» на основании Отчета комиссионера зачитываются в КУДиР в «Доходы» полной суммой с НДС — не очищенной от НДС. В поступлении услуг, конечно, НДС выделяю, но там разные ставки: без НДС и 20%. Если ли возможность настроить, чтобы в «Доходы» попадала очищенная сумма от НДС? Может, корректировкой долга? Но сумму НДС где прописать?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  2. После обновления релиза до 171.20 вознаграждение попадает без НДС, а вот услуги которые зачитываются Отчетом комиссионера попадают полностью

  3. Попробовала Услуги комиссионера в Поступлении услуг провести как раньше не через Посреднический договор, а Договор с поставщиком услуг, а затем сделать Корректировку долга. В итоге неправильно очищает сумму без НДС. Я выяснила, что если в Отчете комиссионера есть возвраты сумма НДС считается неправильно

  4. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
    Для удобства соберите их в один файл word.

  5. Скрины 2 методоми

  6. Попробуйте время документа Поступление (акт, накладная, УПД) на услуги комиссионера сделать более поздним, чем время всех отчетов о продажах.

    По теме
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

  7. Юлия, сделала время позже и ничего не изменилось когда через Посреднический договор провела, а когда через Корректировку долга просто сумма другая НДС но тоже некорректная

  8. Попробуйте реализацию и возврат по розничным продажам делать через документ Отчет комиссионера о розничных продажах. На основании него надо делать сводный сч-ф.
    Т.к. в документе Отчет Оптовые продажи вы убираете флаг по сч.-ф. выставленному, возможно это является причиной вашего вопроса.

    По рознице переделайте как указано в этой статье
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН Доходы НДС 5% с 2026, какую сумму НДС указать в Поступлении на расчетный счет, если часть предоплаты была в 2025 году без НДС, а вторая часть предоплаты в 2026 с НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.187.20) в 2025г. ИП на УСН "доходы" без НДС в 2026г. ИП на УСН…
  2. Раздельный учет НДС в разрезе доходов по брокерскому счету в 1С Добрый день, Вопрос связан с раздельным учетом НДС в разрезе доходов по брокерскому счету. У нас есть: облагаемые НДС реализации…
  3. УСН доходы-расходы: как упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам товаров, приобретенным до перехода на УСН с НДС 22% в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). ООО, были в 2025 УСН Доходы-Расходы, в 2026 стали УСН Доходы-Расходы +…
  4. ! Экспресс проверка по НДС При проведении экспресс проверки по НДС вышла ошибка. В июне провели возврат товара, реализованного в 2025 г. В 2025 г.…

Статьи по этой теме

  1. Меняется ли учет на УСН с НДС, если доход не превышает лимит? Работаем на УСН, доход меньше 20 млн руб. Меняется ли для нас что-то в учете НДС с 2026 года? На…
  2. Надо ли платить НДС при УСН в 2026 году, если доходы за 2025 превысили 20 млн руб.? Организация на УСН. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., надо платить НДС с начала 2026 года? Или…
  3. Зачем на УСН доходы-расходы выделять входящий НДС в КУДиР? УСН доходы-расходы. Делаем приход на общую сумму без выделения НДС. Обязательно ли выделять НДС и зачем он нужен упрощенцу? Можно…
  4. Как посмотреть сумму исчисленного НДС при УСН в 1С Рассмотрим настройки Универсального отчета для УСН доходы и УСН доходы-расходы с НДС, в котором: можно увидеть сумму дохода по кассовому…