ИП доходы-расходы с НДС, услуги по Озон отражаются в КУДиР с НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Добрый день! ИП 15% с НДС, ведем кассовым методом. Услуги по «Озон» на основании Отчета комиссионера зачитываются в КУДиР в «Доходы» полной суммой с НДС — не очищенной от НДС. В поступлении услуг, конечно, НДС выделяю, но там разные ставки: без НДС и 20%. Если ли возможность настроить, чтобы в «Доходы» попадала очищенная сумма от НДС? Может, корректировкой долга? Но сумму НДС где прописать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  2. После обновления релиза до 171.20 вознаграждение попадает без НДС, а вот услуги которые зачитываются Отчетом комиссионера попадают полностью

  3. Попробовала Услуги комиссионера в Поступлении услуг провести как раньше не через Посреднический договор, а Договор с поставщиком услуг, а затем сделать Корректировку долга. В итоге неправильно очищает сумму без НДС. Я выяснила, что если в Отчете комиссионера есть возвраты сумма НДС считается неправильно

  4. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
    Для удобства соберите их в один файл word.

  5. Скрины 2 методоми

  6. Попробуйте время документа Поступление (акт, накладная, УПД) на услуги комиссионера сделать более поздним, чем время всех отчетов о продажах.

    По теме
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

  7. Юлия, сделала время позже и ничего не изменилось когда через Посреднический договор провела, а когда через Корректировку долга просто сумма другая НДС но тоже некорректная

  8. Попробуйте реализацию и возврат по розничным продажам делать через документ Отчет комиссионера о розничных продажах. На основании него надо делать сводный сч-ф.
    Т.к. в документе Отчет Оптовые продажи вы убираете флаг по сч.-ф. выставленному, возможно это является причиной вашего вопроса.

    По рознице переделайте как указано в этой статье
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансы поставщикам Добрый день. Выдали аванс поставщику за услуги. НДС с аванса не приняли к вычету. Как правильно отразить в программе аванс,…
  2. В КУДиР некорректно встает доход. Организация, система налогообложения УСН (по доходам), с НДС (5%). В КУДиР встает некорректно доход (либо не полностью очищен от НДС,…
  3. Перевыставление Заказчику возмещаемых расходов Добрый день ! ( 1С Предприятие редакция 3.0 (3.0.182.33)) ОСНО Наша компания оказывает услуги. Сотрудники ездят в командировки на объекты…
  4. Отражение авансов оплаченных поставщику в бухгалтерской отчетности в 1С Добрый день. Дебиторская задолженность по уплаченным авансам на приобретение оборудования, товаров, работ, услуг и т. п. отражается в бухгалтерском балансе…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря  в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
  2. Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
  3. Организация на УСН (доходы - расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН? Можно принять в расходы при УСН (доходы-расходы) НДС, уплаченный за иностранцев по электронной услуге? Уплачен НДС в декабре. Услуги в…
  4. Можно ли применять НДС 0% к услугам общепита, оказываемых гостиницами? Источник: Письмо Минфина от 17.01.2022 N 03-07-07/1908 Информация для: гостиничного бизнеса Гостиница оказывает услуги общепита через ресторан, не выделенный в…