ИП 15 с НДС ведем кассовым методом. Услуги по Озон зачитываются в КУДиР с НДС

Вопрос задал Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.93/10)

Добрый день! ИП 15 с НДС ведем кассовым методом. Услуги по Озон на основании Отчета комиссионера зачитываются в КУДиР в Доходы полной суммой с НДС — не очищенной от НДС. В поступлении услуг конечно НДС выделяю- но там разные ставки без НДС и 20%. Если ли возможность настроить, чтобы в Доходы попадала очищенная сумма от НДС? Может корректировкой долга? Но сумму НДС где прописать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. После обновления релиза до 171.20 вознаграждение попадает без НДС, а вот услуги которые зачитываются Отчетом комиссионера попадают полностью

  3. Попробовала Услуги комиссионера в Поступлении услуг провести как раньше не через Посреднический договор, а Договор с поставщиком услуг, а затем сделать Корректировку долга. В итоге неправильно очищает сумму без НДС. Я выяснила, что если в Отчете комиссионера есть возвраты сумма НДС считается неправильно

  4. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
    Для удобства соберите их в один файл word.

  6. Попробуйте время документа Поступление (акт, накладная, УПД) на услуги комиссионера сделать более поздним, чем время всех отчетов о продажах.

    По теме
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

  7. Юлия, сделала время позже и ничего не изменилось когда через Посреднический договор провела, а когда через Корректировку долга просто сумма другая НДС но тоже некорректная

  8. Попробуйте реализацию и возврат по розничным продажам делать через документ Отчет комиссионера о розничных продажах. На основании него надо делать сводный сч-ф.
    Т.к. в документе Отчет Оптовые продажи вы убираете флаг по сч.-ф. выставленному, возможно это является причиной вашего вопроса.

    По рознице переделайте как указано в этой статье
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

Добавить комментарий