Переход на ФСБУ25/2018 при переходе с УСН на ОСН в 1С

1. Зравствуйте!

   Переход с УСН на ОСНО не автоматизирован. Новые настройки Учетной политики пользователи устанавливают самостоятельно. Проверьте, правильно ли выставлены настройки УП в момент перехода:
   Добровольный переход с УСН на ОСНО в 1С

   Проверьте, правильно ли выставлены настройки УП и произведено закрытие года, в зависимости от выбранного способа перехода на ФСБУ 25:
   Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С
   Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18

   Учет НДС зависит от режима УСН, который применяли до перехода: доходы или доходы минус расходы.

   Момент принятия к учету ОС зависит от условий договора лизинга.

2. Здравствуйте. Настройки все сделали, если делаем 31.12.21, то у нас лизинг не идет как рекомендована. Скрины присылала и не формируются счета которые необходимы. Как же нам делать? Условия лизинга — они были у лизингодателя(писала в запросе)
   1. Приложение № 1

      

      Проверьте, релиз должен быть 3.0.126. Если ниже, обновите 1С, пожалуйста

      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

      Также приложите дополнительно скрины:
      Главное — Учетная политика — История изменений
      Перейти в УП и скрин в части настроек ПБУ 18.

      При постановке на учет при УСН счет 01.К не нужен.

      При переходе на ОСНО, необходимо правильно выставить все настройки учета, обратите внимание на скан.

3. Добрый день. я понимаю, что 01К при УСН нет, с 2022 ода ОСНО.

   организация на ОСНО. (ошиблась в тексте)

   1. При моделировании вашей ситуации в нашей базе повторилась такая же ситуация:
      После перехода на ОСНО с УСН, счет 01.К не формируется автоматически.
      Возможно, это технический недочет, нужно обратиться к разработчикам с этим вопросом.
      Сейчас предлагаю две возможности для исправления этой ошибки:
      1. Корректировать недостающие проводки вручную.
      2. Закрыть базу по УСН, перенести остатки и завести новую базу с учетом по ОСНО, в которой проводки формируются корректно.

4. При моделировании вашей ситуации в нашей базе повторилась такая же ситуация:
   После перехода на ОСНО с УСН, счет 01.К не формируется автоматически.

   Возможно, это технический недочет, нужно обратиться к разработчикам с этим вопросом.

   Сейчас предлагаю две возможности для исправления этой ошибки:
   1. Корректировать недостающие проводки вручную.
   2. Закрыть базу по УСН, перенести остатки и завести новую базу с учетом по ОСНО, в которой проводки формируются корректно.

5. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, а если сделать 01 января — все проводки формируются тогда верно. Получается будет нарушение?

   1. Это станет ошибкой, которую нужно будет исправлять:
      Порядок исправления ошибок в налоговом учете
      Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
      .

6. Добрый день. То есть получается грамотнее и правильнее сделать через операции введённые в ручную межочетный период? Так если исправлять через поступление — много регистров дает
   и если я пытаюсь сделать операцию ручные проводки 31.12.21 в межотчетный период — не дает мне сделать операции по НУ, тк его нет организация на УСН была.
   Если зайти в документ Поступление в лизинг и выбрать ручная корректировка-поменять даты там с 01.01.22 на 31.12.21 — то все равно это не попадает в межотчетный период.
   Какой выход можно с данной ситуации найти?

   1. Я бы все-таки рекомендовала заново базу вести с момента перехода на ОСНО.

      Но если корректировки вручную делать, через Помощник ввода остатков:
      Ввод остатков по счетам 60, 62, 76 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С
      .

7. Добрый день. Попробую еще раз. Там тоже не корректно было. Перенос базы нельзя.

Комментарии закрыты.