Формирование себестоимости заказа

Вопрос задал Алла К. (Москва)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день, подскажите как решить вопрос с формированием себестоимости заказа.
1.Компания-экспедитор получеает заказ от клиента
2. Далее привлекает соисполнителей(Может быть несколько)
3. выставляет счета и закрывающие документы.
Вопрос :
Как правильно ввести в 1с расходы и доходы, понесенные по данному заказу и в каком отчете можно увидеть расходную и доходную часть.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Алла!
    В типовой бухгалтерии вам будет это сделать сложно.

    Есть специальные программы на основе 1С:Бухгалтерия для решения ваших вопросов, например: «Управление перевозками…» https://rarus.ru/1c-transport/1c-predpriyatie-8-transportnaya-logistika-ekspedirovanie-i-upravlenie-avtotransportom-korp/?utm_source=Yandex-Direct&utm_medium=CPC&utm_campaign=DOR-AA-Avtotransport-Russia-Search-YD&utm_term=1с%20логистика%20управление%20перевозками&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMTIxNTM5Ozc0NTA3ODc7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=4428645555654104714
    Есть и другие программы, тут можно посоветоваться с франчайзи 1С в вашем городе и подобрать лучшее.

    Что можно сделать в обычной типовой бухгалтерии.
    Конкретно по заданным вопросам.
    1. Заказ от клиента — нет подобного документа в 1С:Бухгалтерии, в отличии от 1С:УТ, 1С:УПП и т.д.. Здесь вы можете воспользоваться только документом Счет покупателю. Он просто зафиксирует «заказ» и стоимость. При этом никакие проводки в программе по нему не делаются. Это просто «фантик» — чисто форма. Программа его не видит. Там вы можете прямо как позицию номенклатуры указать «Заказ №… от …»

    2. Привлечение соисполнителей можно попробовать реализовать агентской схемой.
    Если по условиям договора экспедитор обязуется организовать процесс перевозки силами сторонних организаций (без своего участия), то фактически он является посредником между клиентом и грузополучателем. Клиент компенсирует ему расходы, связанные с привлечением сторонних организаций, и выплачивает ему вознаграждение. Это следует из пункта 1статьи 801 Гражданского кодекса РФ.
    На сумму вознаграждения посредник должен выставить в адрес клиента счет-фактуру
    Пример выслала на почту.

    3. По себестоимости можно попробовать поработать с номенклатурой. Т.е. каждый заказ заводить как: «Заказ № от покупателя….» и выбирать его в форме документов. По обычным бухотчетам при указании субконто Номенклатура вы сможете смотреть информацию по заказу. Если этого будет недостаточно, возможно, придется подумать над созданием номенклатурных групп под заказ. Это нужно смотреть уже в работе, не умозрительно.

    В типовой конфигурации “Бухгалтерия предприятия” для (регламентированного) учета экспедитора невозможно на текущий момент выставить покупателю сводный счет-фактуру экспедитора, который будет содержать информацию о всех закупках по договору экспедиции за период оказания услуги, в счете-фактуре продавцом будет выступать экспедитор, дата счета-фактуры будет равна дате составления акта на оказание услуг экспедиции.
    В остальном экспедитор может только использовать учет, реализованный в конфигурации для ведения учета комиссионера по закупке:
    https://profbuh8.ru/2016/07/otchet-komitentu-v-1s-buhgalteriya-8-3/

Комментарии закрыты.