НДС с авансов выданных по 76.ВА, если аванс поставщику отражен на счете 76 в 1С

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день!
Пожалуйста, подскажите — учёт по контрагенту ведётся по счёту 76.05 — оплатили поставщику аванс и получили от него сч/фактуру на аванс и провели. Далее сформировали книги покупок/продаж.
По сч 76.05 остался аванс, а по сч 76ВА остатка нет.

Если делаем проводки по поставщику по сч 60, то тогда на сч 76.ВА остаток есть.

Это специфика сч 76.05, что авансы на 76.ВА сразу закрываются по сч-фактуре на аванс?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) редакция 3.0 (3.0.107.37)

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Автоматизация по 76.ВА есть для счета 60, если имеется в виду заполнение документа Формирование записей книги продаж.

    Если нажимаете Заполнить, то документ автоматически не отслеживает есть аванс или нет. Надо регулировать в ручном режиме, если учет по счету 76.

    Сверьте алгоритм, пожалуйста, связь и логика такие

    Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам

    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    —

    Актуальна редакция 3.0.111.16. Обновляйтесь, пожалуйста, перед составлением отчетности за 1 кв 22.

    Обновление 1С: как обновить конфигурацию самостоятельно

    .

    2

    1. Мария, большое спасибо))
      изучим, обновимся )

      1

      1. Татьяна, договорились! Будем на связи.
        —
        По таким ситуациям, если сам контрагент прямо «прочий» и нужен 76.05 для расчетов, то авансы можете вести на 60.02.
        Это по тем контрикам, у которых СФ на аванс выданный и вы их учитываете.
        Счет авансов можно прописать в договоре в 1С. В карточке Договора вверху ссылка Счета расчетов с контрагентами. Там создать и расчеты 76.05, авансы 60.02
        Справочник Договоры
        .

        1

        1. Мария, ещё раз спасибо за помощь )))

          1

Комментарии закрыты.