Войти в кабинетЗдравствуйте! помогите разобраться в следующем вопросе:
по УП в б/у сказано,что спецодежда с любым сроком службы и стоимостью до 100 тыс учитывается как малоценное оборудование и запасы. 24.06.21 приобрели сапоги через подотчетное лицо. отразили документом авансовый отчет (в номенклатуре указали что это малоценное обурудование и запасы). проводки сформировались следующие:
д10.21.1 к 71 с указанием стоимости как по б/у так и н/у (учет ПБУ 18) и количества. затем почему-то формируется проводка д 10.21.1 и к 10.21.2 только по бу и вр, потом при передаче в производство документом что передача материалов в эксплуатацию формируется проводка д10.21.2 к 10.21.1 по б/у и г/у но без количества а в н/у д20.01 к 10.21.2 сумма и количество. в итоге по осв зависла сумма по б/у которая дважды отразилась проводками д 10.21.1 к 71 и 10.21.1 и к 10.21.2. что не так отражаем почему зависает сумма?
Д 10.2
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Таисия.
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
Приведите скрин документа Авансовый отчет и Передача в эксплуатацию все вкладки с проводками. Скрин ОСВ по счету 10.21 Можно собрать в один файл word и его прикрепить к комментарию.
Посмотреть в видео по времени примерно с 04:05 и с 11:19 здесь: Методика учета несущественных объектов .