В книге продаж вместо номера СФ на аванс проставляется номер платежки в 1С

1. Если для исправления использовать документ Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки, то в основании какой выбрать тип данных?

2. Добрый день! При моделировании в тестовой базе у меня ошибка не повторилась. Пожалуйста, приложите скрины Счета-фактуры на аванс и документа оплаты + движения по данным документам по всем вкладкам (в том числе регистрам).
   Попробуйте обновиться до последнего релиза. Была похожая ошибка для ERP, КА и УТ – она исправлена на последних релизах.
   Для исправления в данном случае нужно использовать документ Отражение НДС к вычету, где Документ расчетов – документ с неправильным номером и на вкладке Товары и услуги суммы с минусом. И второй документ Отражение НДС к вычету, где Документ расчетов – СФ с правильным номером и на вкладке Товары и услуги суммы с плюсом.

3. Оксана, вышеописанное происходило в программе в 2019 и 2020гг. В этом году все нормально.

4. Елена, спасибо за уточнение. Если исправление относится к предыдущему периоду, то в документах Отражение НДС к вычету должен быть выставлен флаг Запись дополнительного листа за период и указана дата корректируемого периода.
   Если будете подавать уточненные декларации, порядок формирования можно посмотреть здесь:
   Порядок представления уточненной декларации по НДС
   .

5. Вот только непонятно документ основание какой выбрать, если только в книге продаж отразились неправильные номера. А сам номер сч.ф. на аванс правильный.

6. Сейчас обсуждаем подобный вопрос, посмотрите, пожалуйста, здесь:
   Как в уточненке по НДС исправить номер счета-фактуры на аванс полученный, если подтянулся номер платежки в 1С
   .

7. Отражение НДС к вычету активны поля «Использовать как запись книги покупок» и «Использовать документ расчетов как сч.ф.», все остальные поля неактивны, в т.ч. «Запись дополнительного листа за период». Но у меня же проблема с книгой продаж. Я не понимаю как создать документ расчет за прошлый период, если период для редактирования закрыт.

8. Приложение

   Упустила, что речь идет о книге продаж, прошу прощения. Чтобы сделать корректировку регистра НДС Продажи, можно воспользоваться документом Отражение начисления НДС. Предлагаю рассмотреть следующий подход к отражению операции:
   1. Аннулирование записи книги продаж с № ПП.
   Документ Отражение начисления НДС создайте датой исправления ошибки (текущей датой).
   На вкладке Главное Документ расчетов – Поступление на расчетный счет. Запись дополнительного листа за период — дата периода, в котором допущена ошибка.
   На вкладке Товары и Услуги суммы с минусом.
   В книге продаж в дополнительном листе счет-фактура с неправильным номером будет зарегистрирован как аннулированный.
   2. Регистрация правильной записи.
   Создайте 2-й документ Отражение начисления НДС.
   На вкладке Главное в поле Документ расчетов создайте «технический» Документ расчетов с контрагентом, где в поле Вх.номер укажите правильный номер СФ рядом в поле – дату СФ. Ниже строчкой поле Номер заполнится автоматически, рядом в поле поставьте текущую дату (см. вложение). Тогда документ проведется, если прошлый период закрыт.
   В книге продаж в дополнительном листе будет зарегистрирован счет-фактура с правильным номером на ту же сумму с «+».

9. Оксана, добрый день! Вы пишите «1. Аннулирование записи книги продаж с № ПП.
   Документ Отражение начисления НДС создайте датой исправления ошибки (текущей датой).
   На вкладке Главное Документ расчетов – Поступление на расчетный счет.» Но у меня же аванс и было списание с расчетного счета. А в документе расчете есть «поступление на расчетный счет» и нет документа «списание с расчетного счета». Как быть?

10. Здравствуйте, Елена.
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Правильно понимаю, что был перечислен аванс поставщику, затем поступление ТМЦ от поставщика. Восстановлен НДС ранее принятый к вычету, с аванса, перечисленных поставщику. При восстановлении НДС в книге покупок отражается не верный счет-фактура?
    Приведите скрины документов с проводками, что и как делали в базе от перечисление аванса, до восстановления принятого к вычету НДС.

11. Татьяна, здравствуйте! Вы пишите: «Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Правильно понимаю, что был перечислен аванс поставщику, затем поступление ТМЦ от поставщика. Восстановлен НДС ранее принятый к вычету, с аванса, перечисленных поставщику. При восстановлении НДС в книге покупок отражается не верный счет-фактура?» При восстановлении НДС счет-фактура на аванс отражается в книге продаж, потому что счет-фактура на аванс в книге покупок уже была отражена ранее в предыдущих периодах в моем случае в первом квартале 2019г. А во втором квартале 2019г. при восстановлении НДС (ежемесячно погашается 1/36 аванса) в книге продаж этот восстановленный НДС отразился двумя строками в одной правильный счет-фактура, а в другой отразился номер платежного поручения. Вот и вопрос, как мне в книге продаж отразить правильный счет-фактуру в строке, где отразился номер платежного поручения и сдать уточненную декларацию. Еще раз хочу уточнить, в программе счет-фактура на аванс отражен с правильным номером.

12. Да, все верно восстановление НДС в книге продаж. Опечаталась. Приведите, пожалуйста скрины документов с проводками и скрин книги продаж, где не верно отражен счет-фактура. Документ поступления один или каждый месяц от поставщика получаете документ поступления на 1/36

13. Татьяна, добрый день! В регистре НДС продажи по тем строкам, которые отображали вместо номера сч.-фактуры на аванс номер платежного поручения было заполнено поле Договор контрагента с неверным номером договора. Я сделала документ операция и стронировала формирование книги продаж с неправильной записью и в этом же документе скопировала отсторнированную строчку со знаком плюс и удалила неправильный номер договора. В каких случаях при формировании книги продаж в регистр «НДС Продажи» заполняется договор контрагента?

14. Здравствуйте, Елена.
    Поле Договор контрагента заполняется если оформляется счет-фактура на авансы полученные и выданные и счет-фактура при исполнении обязанностей налогового агента по НДС.
    Материал по теме: Универсальный отчет для анализа данных регистра НДС Книга покупок .
    

Комментарии закрыты.