Войти в кабинетДобрый день!
Столкнулась со следующей проблемой: необходимо сформировать декларацию за 3 квартал для организации на УСН в связи с ошибочной реализацией с НДС. Ошибка обнаружена в этом квартале. Проблема состоит в том, что данная продажа с НДС не попадает в книгу продаж, а остальные, без НДС, попадают. В результате декларация пустая. В реализации проводка Дт 90.03 Кт 68.02 без движения по налоговому учету. Как сделать так, чтобы реализация попала в декларацию по НДС за 3 квартал?
Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Маргарите.
Организация на УСН не признается плательщиком НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Если организация выставляет счет-фактуру с выделенным НДС, то она обязана заплатить НДС и подать декларацию по НДС. В декларации заполняется Раздел 1 и Раздел 12 (п. 3 Порядок заполнения декларации по НДС утвержденный приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). Раздел 9 не заполняется.
Татьяна, а разделы 1 и 3 должны же сами заполняться в 1С 8.3? Или вручную в таком случае нужно заполнять декларацию? Мой вопрос именно в этом.
В предыдущем ответе описалась. Раздел 3 заполнять не надо, заполняется Раздел 12. При заполнении раздела 12 раздел 1 заполнится автоматически.
Извините, а каким образом убрать ненужные разделы из декларации? Программа заполняет все равно раздел 8 и 9, хотя их не должно быть. Сумма налога к уплате в разделе 1 верная.
Вопрос снят, разобралась. Спасибо.
Отлично!!!!!
Спасибо за обратную связь.