Добрый день! Наша организация реализовала собственную продукцию в Беларусь, УПД выписали со ставкой 20%. Правильно ли выписали. Наше ООО на ОСНО.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какую ставку НДС применять по реализации белорусской компании 0% или 20%, если товар продали на территории РФ
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет Здравствуйте! Подскажите, выписали счет на аванс по работам на 20% , после подписания акта выполнен. работ выписала счет фактуру на…
- НДС Здравствуйте! Выписала счет фактуру по КС-3, передала покупателю, но оказалась что у них на руках реализация на меньшую сумму на…
- Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: в январе 2020 года нашей организацией были приобретены запасные части, продавец…
- Нужен ли доп листа в книге покупок, если все операции по корректировкам проходят в одном месяце Выписали УПД. На первичный УПД выписали УКД. На УКД выписали исправление Все операции в одном месяце. при формировании книги покупок…
Статьи по этой теме
- Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С Зачастую поставщики оказывают покупателям сопутствующие услуги при реализации товаров, например: доставку своим транспортом; погрузочно-разгрузочные работы. О том, как отразить такие…
- Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента? Выписан счет-фактура с ошибкой в названии контрагента (не тому контрагенту). Какой счет-фактуру необходимо выписать — корректировочный или на исправление? Неверное…
Здравствуйте!
В вашем случае по реализации НДС 0% и эту ставку надо подтвердить документально в срок 180 дней. Порядок такой
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Если вдруг не подтвердили
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
.
Это фирма зарегистрирована, как в Республике Беларусь, так и в ИФНС Российской федерации, точнее в Татарстане, значит мы правильно выставили УПД.
При реализации товара представительству российской организации, которое зарегистрировано в ЕАЭС, применяется ставка НДС 0% (п. 4, 28 Приложения 18 к Договору о ЕАЭС, Письмо Минфина от 06.12.2017 № 03-07-13/1/81138).
Для вас это операция обычного экспорта.
Или у вас реализация белорусской фирме, у которое есть филиал в РФ?
В таком случае, если (Письмо Минфина от 20.12.2019 № 03-07-14/99906):
-не вывозили с территории РФ, то ставка НДС 20%;
-вывозили с территории РФ в ЕАЭС,то ставка НДС 0%.
Имеет смысл еще дополнительно проконсультироваться на горячей линии ФНС — 8 800 222-22-22.
Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.
Добрый день! Большое спасибо, уточню у наших менеджеров по поводу вывоза или не вывоза товара. И обязательно позвоню в ИФНС. Отпишусь потом.
Да, договорились! 🍀🍀🍀
Уточните у менеджеров, что за юр лицо — российское или белорусское.
А также был вывоз с территории РФ с вашей стороны или покупатель забрал на территории РФ товар т.е. право собственности на него произошло здесь.
Гульнара, удалось уточнить, что за юр лицо и с какой торритории ввоз?
Добрый день! Ой забегалась, забыла. Товар не вывозился за пределами РФ, ИФНС дала ответ, что товар продали с НДС верно.
Если товар не вывозился за пределы территории РФ — экспорта нет.
Это обычная реализация с НДС 20% (10%).
Значит у вас все верно было отражено 🌷🌷🌷