Добрый день. Ситуация такая: есть организация А (наша), за неё заплатила организация В страховой взнос за работника по договору ГПХ. Я сделала: корректировку долга (между нами организацией А и В) , затем уведомление сформировала о страховых взносах в организации А и отправила его в ИФНС. Надо ли в данном случае использовать операцию по ЕНС с видом операции корректировка счёта (пополнение?) Запуталась.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, необходимо скорректировать задолженность на ЕНС — Поступление оплаты от контрагента на ЕНС, при условии, что контрагент перечислил деньги на ЕНС для уплаты страховых взносов.
Т.е. 1) корректировка долга
2) Уведомление
3) Операция по ЕНС с видом операции «Корректировка счёта» (вид движения «пополнение).
Всё верно?
Добрый день! Здесь нужно смотреть контрагент оплатил налоги просто так или в зачет какой-то задолженности перед нашей организацией.
В первом случае корректировка долга даст проводку: дт76-кт91.01, во втором дт76-кт62.01.
Далее мы проводим уведомление: дт69.09-кт68.90 и проводим документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Корректировка счёта»: дт68.90-кт76.
Спасибо, Елена. Разобралась.