Добрый день. По данным налогового органа у нас имеется положительное сальдо по взносам, по которым не настал срок оплаты (был перенос сроков за 1 кв. 2022). Платежи мы начислили и оплатили. В 1С по БУ сальдо у нас = 0. Как можно отразить данное сальдо, чтобы данные с налоговой сходились?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить положительносе сальдо по СВ с отсрочкой по Постановлению №776 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Положительное и отрицательное сальдо в регистре ЕНС в 1С Добрый день, не могу понять, почему при закрытии августа в регистре по налогам на ЕНС у нас положительное и отрицательное…
- ЕНС Налоговый агент по НДС в 1С Здравствуйте! Организация применяет УСН, однако исполняет обязанности налогового агента по аренде муниципального имущества. У нас на начало года имелось кредитовое…
- Нужны ли дополнительные операции на ЕНС, если уменьшили платеж по ЕНС на сумму положительного остатка в 1С Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужно ли как-то проводить в 1С сумму, на которую мы уменьшили платеж по ЕНС? У нас большое…
- Закрытие счета 76.НА в связи с курсовыми разницами Добрый день! У нас договор в валюте с контрагентом нерезидентом. Нам поступают услуги от него, после чего мы их оплачиваем…
Статьи по этой теме
- Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо В ЗУП 3.1.4 появилась дополнительная настройка, которая влияет на формирование всех зарплатных отчетов - Показывать взаиморасчеты: по месяцам расчета зарплаты…
- Настройки отчетов для анализа зарплаты в ЗУП 3.1 Наименование отчета Описание Базовый отчет Полный свод за период Выводит начисления, удержания, выплаты и сальдо взаиморасчетов за период без разбивки…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
Здравствуйте!
Если взносы с перенесенным сроком уплачены в 2022 году:
— в учете остатков для переноса на ЕНС нет.
— в ЛК ФНС уплаченные взносы учитываются обособленно от сальдо ЕНС и зачитываются по наступлению срока платежа .
То есть, ничего делать и переносить не нужно, если не возникнет отрицательного сальдо на ЕНС, то по сроку взносы просто спишут и все.
Добрый день, благодарю за ответ.
По крайней мере, такие разъяснения давали представители ФНС. Сейчас начал работать ЛК уже, можно зайти посмотреть. Переносить в 1С в любом случае нечего — в учете нет остатков.
Елена, добрый день! Не совсем с личным кабинетом понятно. Я понимаю так, что взносы за апрель 2022 г. мы уплатили, но срок по ним продлен, значит эта сумма должна быть в положительном сальдо, но суммы расходятся. В декабре сверялась всё до копейки шло, сейчас не понятно от куда сформировалось сальдо. По каждому налогу всё равно же должно быть видно какая сумма зачтено в сальдо.
Здравствуйте! Пока нет ясности, должны ли эти суммы быть на положительном сальдо. Из того, что видела у других, там их нет.
Нужно смотреть состояние расчетов по каждому налогу
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Если что-то не сходится. налоговики сами рекомендуют писать обращение через ЛК, чтобы разбирались.