Добрый день! Послушала сегодняшний эфир по ЕНП. У меня уменьшение по налогу на прибыль за 3 кв.(ежеквартальные платежи, ОСНО). Операцию по уменьшению совокупной обязанности сделала из Задач (25.10). Далее сделала корректировку зачёта ЕНП в 1С, тоже 25.10 (вообще не понимаю зачем это, собиралась до эфира просто пополнить счёт). Потом пополнение ЕНС (30.10). Всё по пошаговой инструкции. Скрины отчётов прилагаю. В обоих отчётах «вылезли» 90 руб.Что с этим делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зависает сальдо в отчетах по ЕНС при уменьшении налога на прибыль при ежемесячных авансах за 9 месяцев 2023 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка Начисленных и зачтенных налогов по отчету Расчеты налогов по ЕНС в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17) Помогите, пожалуйста, разобраться как убрать "пересортицу" по отчету Расчеты налогов…
- Налог на прибыль к уменьшению за 9 месяцев 2023, если платежи не ЕНС не регулярные и есть недоимка в 1С Добрый день! Просьба дать разъяснения по следующему вопросу. Организация представила в ФНС декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С Добрый день! Как отразить уменьшение налога на прибыль за 2023 г. Уплачены авансовые платежи за 1 кв. 2023 по декларации…
- В Универсальном отчете по ЕНС по налогу на прибыль на уменьшение зависает сумма в 1С Добрый день. Сделала Универсальный отчет по налогам, все операции по приходу и расходу ЕНП закрылись, кроме операции по уменьшению в…
Статьи по этой теме
- Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день, Наталья!
У вас в одном из документов опечатка:
Операция по ЕНС — Налоги (начисление) — 18 549
Операция по ЕНС — Налоги (уплата) — 18459
Добрый день! Вот ведь, не нашла сама, хотя предполагала такую ошибку. Спасибо! Ещё пару вопросов. Нужно ли делать закрытие месяца, чтобы смотреть отчёты (наверное да?).И в отчёте расчёты по ЕНС в графе поступило на счёт, стоит сумма больше на переплату по налогу на прибыль за 3 кв. ( 123 062 руб. операция корректировка счёта- пополнение). Это верно разве?
Да, чтобы смотреть отчеты Закрытие месяца должно быть выполнено. Преимущественно, Зачет аванса по единому налоговому счету.
И в отчёте расчёты по ЕНС в графе поступило на счёт, стоит сумма больше на переплату по налогу на прибыль за 3 кв. ( 123 062 руб. операция корректировка счёта- пополнение). Это верно разве?
Да, это верно. Документом Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение мы как раз пополняем ЕНС, поэтому запись в графу Поступило нужна.
Спасибо большое!