Зависает сальдо в отчетах по ЕНС при уменьшении налога на прибыль при ежемесячных авансах за 9 месяцев 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.91/10)

Добрый день! Послушала сегодняшний эфир по ЕНП. У меня уменьшение по налогу на прибыль за 3 кв.(ежеквартальные платежи, ОСНО). Операцию по уменьшению совокупной обязанности сделала из Задач (25.10). Далее сделала корректировку зачёта ЕНП в 1С, тоже 25.10 (вообще не понимаю зачем это, собиралась до эфира просто пополнить счёт). Потом пополнение ЕНС (30.10). Всё по пошаговой инструкции. Скрины отчётов прилагаю. В обоих отчётах «вылезли» 90 руб.Что с этим делать?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Наталья!
    У вас в одном из документов опечатка:
    Операция по ЕНС — Налоги (начисление) — 18 549
    Операция по ЕНС — Налоги (уплата) — 18459

  2. Добрый день! Вот ведь, не нашла сама, хотя предполагала такую ошибку. Спасибо! Ещё пару вопросов. Нужно ли делать закрытие месяца, чтобы смотреть отчёты (наверное да?).И в отчёте расчёты по ЕНС в графе поступило на счёт, стоит сумма больше на переплату по налогу на прибыль за 3 кв. ( 123 062 руб. операция корректировка счёта- пополнение). Это верно разве?

    1. Да, чтобы смотреть отчеты Закрытие месяца должно быть выполнено. Преимущественно, Зачет аванса по единому налоговому счету.

      И в отчёте расчёты по ЕНС в графе поступило на счёт, стоит сумма больше на переплату по налогу на прибыль за 3 кв. ( 123 062 руб. операция корректировка счёта- пополнение). Это верно разве?

      Да, это верно. Документом Операция по ЕНС — Корректировка счета — Пополнение мы как раз пополняем ЕНС, поэтому запись в графу Поступило нужна.

  3. Спасибо большое!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Операция ЕНС Прочее увеличение сальдо счет учета в 1С Добрый день! Не шла сумму ЕНС с налоговой. Сделала корректировку ЕНС через 91/2. Верно, что расход принимается в НУ?
  2. Доначисление налога на прибыль за прошлый период в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В июле 2023 г., после получения расчетов из ИФНС по транспортному налогу за 2022 г.,…
  3. Остаток по ЕНС не сходится с ЛК ФНС в 1С Добрый день! Подгрузили из ЛК налоговой в 1С данные, и вот остаток по ЕНС не сходится с тем, что показывает…
  4. Не засчитывается переплата по ЕНС Добрый день! Имеется переплата на начало года по сч. 68.01.1 1000 руб. Возникла недоимка по НДС после предоставления уточненной декларации…

Статьи по этой теме

  1. Как нужно заполнить ОКТМО и на что влияет код УИН при уплате ЕНП? Какой код ОКТМО указывать в платежном поручении на уплату ЕНС, чтобы платеж был корректный? Влияет ли УИН в платежках ИП…
  2. Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
  3. Учет уплаты по НДФЛ и страховым взносам при УСН в 1С Особенности учета уплат по НДФЛ и страховым взносам в 1С:БП при УСН Общая схема уплаты НДФЛ и страховых взносов в…
  4. Как платить НДС при ввозе товаров из ЕАЭС через третьи страны Источник: Письмо Минфина от 02.11.2022 N 03-07-13/1/106710 Информация для: импортеров Импортер, который ввез товар, приобретенный у продавца из ЕАЭС через…