Добрый день!
Проверяем регистры по налогам и взносам за первый квартал универсальным отчетом. Задолженности по налогам и взносам не имеем. Регистр по налогам на ЕНС закрывается в ноль, а регистр по единому налоговому счету не закрывается по водному налогу и части страховых взносов за 2022. По водному налогу создана операция по ЕНС и платежное поручение посредством помощника по налогам. По страховым взносам через помощник создана операция по ЕНС, платили несколькими платежками, а подтягивается только одна. Как почистить регистр по ЕНС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо провести любой документ января.
Потом Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
Так с января по март включительно. Документы апреля перепровести.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Смотрите УО по месяц оплаты включительно и он должен быть закрыт в 1С.
Сделайте настройки Универсального отчета, как здесь
Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия
Блок НЮАНСЫ РАБОТЫ С ЕНС И ЕНП НА ПРИМЕРЕ НДС В 1С — в конце плеера Сверка расчетов при ЕНС.
И проанализируйте еще раз.
Дополнительно
Как работать с Универсальным отчетом в 1С
Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца идет по ст. 45 НК и по срокам платежа из Уведомлений по ЕНС и Операций по ЕНС.
Не факт, что будет так, что мы оплатили НДС и прямо эта ПП будет разнесена на НДС.
Главное итоговый результат.
Например, было 3 ПП в один день — НДС, прибыль, имущество (мы так считаем, что мы платили эти налоги по суммам).
А зачтется имущество, НДС, прибыль — но сумма итого верная.
Это не принципиально и также у ИФНС.
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Добрый день!
Мы выполнили все ваши рекомендации, к сожалению ничего не изменилось (((
Приложение
Как найти Блок НЮАНСЫ РАБОТЫ С ЕНС И ЕНП НА ПРИМЕРЕ НДС В 1С — в конце плеера Сверка расчетов при ЕНС — скрин прилагаю.
Закройте, пожалуйста, период по апрель 2023 включительно.
Провести любой документ января, Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — перепровести документы по синей ссылке слева — выполнить Закрытие месяца. Так январь-апрель.
Апрель пока предварительно закрываем для анализа данные. Потом сделаете отменить закрытие месяца.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
И приложите скрин УО по тому формату, что в материале выше дан.
Нужны 2 УО январь-апрель 2023.