Добрый день!
1) Создала документ «Операция по ЕНС налоги (начисление)» в Помощнике перехода на ЕНС» в разделе «Перенос расчетов по налогам и взносам». Создались три записи (ФСС, ПФР, ФФОМС) со сроком уплаты 15.12.2022. У нашей компании было право на отсрочку (1 год) оплаты стр.взносов за 2 кв 2022. Это подтверждено сверкой, полученной из ИФНС в ноябре 2022.
Вопрос: Нужно ли в автоматически созданной «Операции по ЕНС» разбивать задолженности по взносам на 4 за части в соответствии со сроками уплаты (кроме задолженности за 2 кв 2022 — это три разных срока, есть долги за октябрь и ноябрь 2022 — общий срок 15.12.2022)?
2) хотела создать платежку на ЕНП из задачи организации «Страховые взносы уплата за декабрь 2022», формируется «Операция по ЕНС налоги (начисление)» с правильными суммами за декабрь 2022, но срок оплаты — 15.12.2022. Поправляю на 30.01.2023. Перехожу к подготовке платежки с помощью кнопки «Оплатить» и получаю сообщение «Не сформирована операция по ЕНС». Конечно, я могу скопировать другую платежку на ЕНП или увеличить сумму, но интересно в чем проблема (в помощнике перехода выполнена только одна операции «Перенос расчетов по налогам и взносам»)
Здравствуйте, Наталья!
1. Разбивать задолженность по срокам оплаты можно не разбивать.
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
При выполении операции Перенос расчетов по налогам и взносам документ заполняется остатками задолженности по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты:
— Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 01.12.2022 (без начислений декабря 2022) минус Дт оборот за декабрь 2022 (уплата) по аналитике:
Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) начислено / уплачено. Получившийся остаток по кредиту соответствующего субсчета считается недоимкой с истекшим сроком уплаты.
— Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 31.12.2022 (включая обороты декабря 2022):
Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) доначислено / уплачено (самостоятельно) и Налог (взносы) доначислено / уплачено (по акту проверки).
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Какие суммы у вас заполнились?
2. Какой релиз программы используете. Попробуйте обновить программу до последнего релиза.
На релизе 3.0.129.13 ПП формируется корректно.
Дополнительно по теме
Операции по ЕНС в 1С
Как будет организован учет по ЕНС в 1С с 2023? .
Добрый день!
У меня релиз такой, какой Вы указали.
п.1 (задолженность по страховым взносам за октябрь и ноябрь 2022) формируется без оборотов за декабрь 2022.
Правильно ли я поняла, что долг по страховым взносам за декабрь тоже сюда должен попасть?
п.2 (формирование платежки на страховые взносы) из списка задач на 30.01.2023 автоматически не делается из списка задач.
Может быть причина в том, что в «Помощнике перехода на ЕНС» я проделала только «Перенос расчетов по налогами и взносам». Остальные пункты по переносу расчетов по налог санкциями, переплат по налогам и зачет авансов я пока не пропустила?
Появилась еще одна проблема.
Хотела отправить в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов (в части НДФЛ за декабрь 2022). При нажатии кнопки «Проверить выгрузку» 1С выдает сообщение: «К сожалению возникла непредвиденная ошибка, попробуйте повторить операцию или… перезапустить приложение». Ничего не помогает. Можно ли отправить это уведомление в ифнс в таком виде?
Дополнительная проблема, о которой я написала выше, возникающая при проверке выгрузки уведомления об исчисленных суммах налогов, решена с помощью патчей
Здравствуйте, Надежда!
Правильно ли я поняла, что долг по страховым взносам за декабрь тоже сюда должен попасть?
Нет, помощник не переносит:
— текущие начисления за декабрь — по ним будут формироваться документы Уведомления об исчисленных суммах налогов или Операция по единому налоговому счету при наступлении сроков уплаты;
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С .
По поводу начислений за декабрь — спасибо!
Можно ли работать с уведомлениями и операциями по ЕНС, если в помощнике перехода на ЕНС выполнены не все операции?
Мы рекомендуем выполнить все операции в Помощнике.