Добрый день. ООО на УСН(д-р). УСН аванс за 6 месяцев 2025г. было больше, чем за 9 месяцев 2025г. Подали уведомление на разницу с минусом (-28 400 руб).
Оплатили, соответственно, полную сумму 27 октября.
В ЛК ФНС на 18 ноября «висит» переплата на ЕНС на эту сумму аванса.
Почему так может быть? Эту сумму должны были учесть уже.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Екатерина!
Правильно понимаю ситуацию:
Оплатили аванс за 6 мес. подали своевременно уведомление.
По результатам 9 мес. переплата по УСН, но вы платите опять и подаете уведомление с минусом на сумму переплаты за 6 мес.
Теперь на ЕНС положительное сальдо на сумму отрицательного уведомления.
Пока не вижу ошибки.
Уточните, пожалуйста, какая сумма по УСН начислена за 9 мес. и какую по факту уплатили на ЕНС.
Оплатили за 6 месяцев -250 тыс.руб (допустим). Подали уведомление на 250 тыс.
Аванс за 9 месяце — 230 тыс, т.е., меньше чем за 6 мес. Подали уведомление на -20 тыс.
Оплачиваем аванс за 9 месяуев- 200 тыс, т.к на ЕНС было положительное сальдо на 30 тыс.
Теперь сальдо ЕНС 260 тыс. руб. Т.е, они почему-то не учли сумму аванса по УСН за 9 месяцев.