Как отразить на ЕНС несоответствие между сальдо в ЛК ФНС и 1С

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день!
При выгрузке из ОКНО НДФЛ обнаружила расхождения: в ОКНО указано сальдо на 01.01.23 больше, чем в 6-НДФЛ за 2022. Должны ли эти суммы сходиться? З/п за декабрь 2022г была выплачена в декабре 2022г, НДФЛ с з/п за декабрь оплачен в январе 2023г. Как проверить расхождения?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, а на настоящее время сальдо по ЕНС с личным кабинетом ФНС у вас сходится?

    Материалы по теме:
    Личный кабинет ЕНС в 1С

  3. Сумма НДФЛ при введении остатков ЕНС на 01.01.2023 должна сходится с вашей задолженностью по НДФЛ.
    Вы сравниваете с отчетом 6-НДФЛ, требуется сравнить с сальдо по ОСВ по данному налогу.

  4. Добрый день! Я провожу сверку по вашему алгоритму, предложенному Марией Демашевой на семинаре. По НДФЛ разобралась. Дело в том, что по данным ИФНС на 01.10.2022г переплата по НДФЛ составила 178869,37 (есть требование и ответ на это требование с просьбой зачесть переплату на ЕНС). У нас такая переплата не числилась. Акт сверки в тот момент налоговая не предоставила. Переплата нашей организации по НДФЛ по ОСВ в 1С на 31.12.22г составляла 16345,37. Эта сумма при введении остатков перешла на ЕНС 01.01.23г. Как можно выправить в данном случае расчеты между ЕНС и 1С?

  5. К моему вопросу отправляю скан требования от ИФНС.

  6. Верно ли я поняла, что при вводе остатков по ЕНС на 01.01.2023 в программу 1С
    не была учтена переплата согласно Требования ФНС,
    и по этой причине на настоящий момент наблюдается несоответствие между сальдо ЕНС в ЛК ФНС и данными в 1С на сумму 178869,37-16345,37=162524?

  7. Добрый день! Да, верно. Переплата со стороны ИФНС-178869,37, по 1С переплата-16345,37.

  8. В такой ситуации требуется отразить переплату в 1С.

    Предлагаю уже не трогать 2023, отразить переплату в текущем периоде, чтобы привести сальдо в 1С и в ЛК ФНС к одному значению.
    Все корректировки ЕНС с 2024 года учитываются в 1С при помощи документа Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  9. Добрый день! Если проводить операцию -Корректировка ЕНС (Дт 68.01 Кт 68.90 — 162524,00), то в 1С остатки по счету 68.01. за 2024г станут неверными. Сейчас сальдо по сч 68.01 верное. Отразить переплату по ИФНС не смогу, т.к. у нас нет такой переплаты. Я считаю, что это ошибка ИФНС.

  10. Если вы согласны с этой ошибкой, это же в вашу пользу, спишите с 68.01 на счет 91

Комментарии закрыты.