Подскажите, как лучше поступить. Дали предприятие, но с 2023 года в 1С Бухгалтерия не было перехода на ЕНС. Не подскажите-поэтапное отражение перехода на единый налоговый счет для сверки с налоговой. Уведомление отражаются в 1СЗУП по заработной плате и синхронизируются. Предприятие находится на УСН доходы -расходы. Какими методическими материалами оперативно воспользоваться для перенесения остатков ЕНС и приведения в порядок единого налогового счета.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на ЕНС в 3-м квартале 2023г. в 1С Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143) поступила в работу в текущий момент. В ней в начале года не сделан переход на ЕНС.…
- Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов и УСН в 1С Добрый день. Подскажите, что делать с обязательствами, по которым не наступил срок уплаты? Это страховые взносы и налог по УСН…
- Подготовка к переходу на ЕНС в 1С Добрый день! получили от ИФНС информационное сообщение по переходу на ЕНС, выверили сальдо для перехода. На какой счет и как…
- Как подготовиться к переходу на ЕНС в 1С Здравствуйте! Вопрос по переходу на единый налоговый счет. Мы получили в ноябре информационное письмо о проекте сальдо ЕНС на 07.11.2022.…
Статьи по этой теме
- Утверждены формы заявлений на возврат налоговой переплаты с 2023 Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N КЧ-4-8/105@, Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ Информация для: для налогоплательщиков В Письме от…
- Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- ТОП-изменений в 1С за 1 полугодие 2026: как прокачать программу перед сдачей отчетности Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам От обновления релиза к оптимизации учета в 1С: ключевые новинки ЕНП и…
- ИП, уплачивающий налоги «по-старому», уменьшить УСН на взносы «за себя» может без зачета Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N СД-4-3/1023@, разъяснение ФНС Информация для: ИП на УСН Если из платежного поручения можно однозначно…
Здравствуйте!
По алгоритму с 2024 года
Вам нужно обновить программу релиз должен быть не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Нужен заполненный документ Сведения об уплате налогов в меню Операции. Он заполняется автоматически, если подключили это
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Есть бесплатный тариф на полгода. Примените его. Если есть 1С-Отчетность — просто активировать интеграцию надо т.е. подключить ее.
Если какие-то проблемы и не можете так сделать, то документ можно заполнить в ручном режиме.
Для этого смотрите данные в ЛК ЮЛ/ИП и четко, как налоговый орган зачел платеж в счет конкретного налога, взноса, по тем же датам и срокам отражаете данные.
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Результат смотрите после Закрытия месяца.
Для УСН доходы документ Сведения об уплате налогов видимых по ДтКт движений не делает. Но данные их документа будут учтены в Закрытии месяца для расчета УСН.
Для УСН доходы-расходы — будут движения для КУДиР.
Пригодится
Уведомление по ЕНП об авансах УСН в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Если будете в ручном режиме заполнять.
Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
Один документ на одну дату.
На текущий момент документ Сведения об уплате налогов нужен тем, у кого кассовый метод в налоговом учете.
Т.е. ИП на УСН, ИП на ОСНО, Организации на УСН.
Вносить надо абсолютно все налоги по данным ЛК ЮЛ/ИП на сайте ФНС.
Если останутся вопросы — пишите.
Конкретно по вашему вопросу, что надо сделать.
Восстанавливать учет по ЕНС за 2023 не надо.
Что проверить на 31.12.2023.
Счет 68.90 должен быть ноль или на нем должна быть реальная переплата.
Субсчета 68.ХХ, 69.ХХ на них в сальдо должно быть только начисление декабря или 4 кв в зависимости от налога или взноса.
Если будет такая картина, то с 2024 будет корректный учет и по ЕНС, и по УСН.
Проверьте эту часть в своем учете и сообщите, какую картину видите.
Дальше соориентируем по ситуации надо еще что-то делать или нет.
Корректно не перенесены остатки на 01.01.2023 г. Не сходится с данными по сверке налоговой-На предприятии сальдо кредитовое 2500, а у налоговой дебетовое 4000, как исправить и сделать корректировку
Если согласны с ИФНС и в учете ошибка т.е. по всем счетам 68.ХХ, 69.ХХ, 68.90 все правильно.
И исключительно на 68.90 вместо Д 4 000 отражен К 2 500, значит
Операция, введенная вручную, 01.01.2024
Д 68.90 К 91.01 сумма 6 500 и статья Прочие внереализационные доходы и расходы, с флагом Принимается в налоговом учете.
Это если не разбираться, что за сумма и что некорректно перенесено.