Здравствуйте. Мы предприятие на УСН (5% НДС). Заключаем договор на работы по поверке средств измерений с заказчиком из республики Беларусь. Это не товар. Это услуга (работы). С этого года начали работать с НДС. Ранее, т.к. были на УСН нулевую ставку не подтверждали. Должны ли мы запрашивать у клиента подтверждение нулевой ставки, как при реализации товара? Какие особенности этих операций (выполнение работ и услуг) в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оформление операции по экспорту услуг в ЕАЭС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование декларации по НДС по гостиничным услугам ставка 0% за 3 кв 2022 в 1С Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы оказываем гостиничные услуги, в которые входит проживание в номере и завтрак, ставка НДС 0%, а…
- НДС при оказании услуг по международной перевозке Мы оказываем услуг по международной перевозке товаров от продавца до морского порта Новороссийск таможня применяем нулевую ставку по НДС как…
- Услуги оказаны нами на территории ЕАЭС, может ли заказчик удерживать с нас НДС в 1С Мы (ООО на ОСНО РФ) заключаем контракт с РБ на выполнение работ внутритрубной диагностики на территории Р Беларуси. По налогам…
- УСН доходы-расходы, Гостиница плательщик НДС, как разбивать пропорционально облагаемой и необлагаемой выручке входной НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19). Здравствуйте. Гостиница, находящаяся на УСН (доходы-расходы), с 2025 года становится плательщиком НДС (обычная ставка). Гостиничные…
Статьи по этой теме
- С 2026 упрощенцы смогут отказаться от нулевой ставки НДС при экспорте Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: экспортеров на УСН Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС, с 2026 года…
- С 01.07.2024 — новые реестры для подтверждения НДС 0% при экспорте услуг Источник: Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202@ Информация для: экспортеров ФНС утвердила обновленные формы и форматы реестров, применяемых для подтверждения…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 26.12-30.12.2025 С 2026 упрощенцы смогут отказаться от нулевой ставки НДС при экспорте Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС, с 2026 года смогут…
- Повторно зарегистрированные ИП могут применять нулевую ставку по УСН Источник: Письмо Минфина от 15.05.2023 N 03-11-11/43802 Информация для: ИП на УСН Для индивидуальных предпринимателей регионы вправе вводить «налоговые каникулы»…
Здравствуйте!
Зависит от того, какие именно работы или услуги оказываете покупателю из ЕАЭС.
По блок-схеме пройдитесь, графа Контрагент из ЕАЭС. Найдите свои услуги и будет понятно с НДС услуги или Без НДС.
Определение места реализации услуг иностранцами
Принцип определения места реализации одинаковый и при покупке услуг у иностранца, и при реализации услуг иностранцу.
Место реализации нужно определить именно по Протоколу ЕАЭС, а не где физически услуги оказаны.
Если Без НДС, то ведем раздельный учет входящего НДС. И если с НДС, то обычная реализация. У иностранца вычета входящего НДС нет, поэтому ему можно СФ не выставлять.
Обсуждение подобных вопросов:
По какой ставке НДС отражать реализацию услуг в Казахстан в 1С
Как определить место реализации при оказании услуг покупателю из ЕАЭС и выставить СФ покупателю в 1С
Спасибо. Получается что у нас просто обычная реализация с уплатой 5% НДС. А заказчику мы должны какие-то документы дополнительно отправить? Или можно просто УПД?
Оформляется обычный комплект документов по оказанным услугам. У иностранца вычета входящего НДС нет, поэтому СФ можно не выставлять.
Не исключено, что у иностранного контрагента могут возникнут свои требования по предоставляемым документам по оформлению услуг.
Спасибо большое)