Здраствуйте! Как распределить дополнительные расходы (затраты), произведенные подотчетным лицом, отправленным в командировку для получения запасных частей и отчитавшемуся по авансовому отчету (стоимость суточных, авиабилетов) в стоимость запчастей (счет 71)? Запчасти покупались у Поставщика , оплачивались перечислением, оприходованы (счет 60).
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Дополнительные расходы по получению запчастей (сдан авансовый отчет работником), увеличивающие стоимость ТМЦ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование стоимости используемых компонентов в БУ рег.операцией Корректировка стоимости номенклатуры в 1С Добрый день! При переходе на новую версию 1C документом ввода начальных остатков были внесены остатки комплектующих ТМЦ на счете 10.02…
- Передача в аренду малоценных ОС Необходима консультация по применению документов 1 С КОРП для учета операций по имуществу стоимостью не более 100 тыси предназначенного для…
- Вопрос по документу поступление товаров (накладная) с услугами Добрый день, подскажите, пожалуйста как верно проводить в программе документы от поставщика товары с услугами. Поставщик выставляет счет на оплату,…
- Корректировки по переходу на ФСБУ 6/2020 отражаются в ОФР за 2022 год Добрый день! Работаем в 1С:БП. ПБУ 18/02 ведется балансовым методом без учета разниц. При переходе на ФСБУ 6/2022 несколько ОС…
Статьи по этой теме
- Тест № 62. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов: законодательство и 1С
- Налоговики рассказали, как делать работу над ошибками Сотрудники Управления ФНС РФ по Приморскому краю проанализировали наиболее частые ошибки, которые делают налогоплательщики при оформлении декларации по НДС, а…
- Инвестиционная недвижимость в 1С Выбор способа учета в БУ Инвестиционная недвижимость – недвижимость, предназначенная для сдачи в операционную аренду или получения дохода от прироста…
- Почему в печатной форме СФ в у. е. заполняются неверные суммы при отражении возврата от покупателя? Почему при печати корректировочного счета-фактуры при возврате товаров от покупателя заполняются неверные суммы, если документ составлен в условных единицах? Нормативное…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что это за затраты?
Можно сделать такой маневр:
-доп.расходы отражаете документом Доп.расходы. Контрагент-Поставщик указать вашего работника, создаете его через Справочник.
-оплату за доп.расходы отражаете в АО, закладка Оплата. Поставщик = Поставщик — работник. Подотчетное лицо-ваш работник
Так у вас закроется сальдо по счету 60 по Поставщику-работнику и счета 71 по работнику.