Здраствуйте! Как распределить дополнительные расходы (затраты), произведенные подотчетным лицом, отправленным в командировку для получения запасных частей и отчитавшемуся по авансовому отчету (стоимость суточных, авиабилетов) в стоимость запчастей (счет 71)? Запчасти покупались у Поставщика , оплачивались перечислением, оприходованы (счет 60).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что это за затраты?
Можно сделать такой маневр:
-доп.расходы отражаете документом Доп.расходы. Контрагент-Поставщик указать вашего работника, создаете его через Справочник.
-оплату за доп.расходы отражаете в АО, закладка Оплата. Поставщик = Поставщик — работник. Подотчетное лицо-ваш работник
Так у вас закроется сальдо по счету 60 по Поставщику-работнику и счета 71 по работнику.