Здраствуйте! Как распределить дополнительные расходы (затраты), произведенные подотчетным лицом, отправленным в командировку для получения запасных частей и отчитавшемуся по авансовому отчету (стоимость суточных, авиабилетов) в стоимость запчастей (счет 71)? Запчасти покупались у Поставщика , оплачивались перечислением, оприходованы (счет 60).
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что это за затраты?
Можно сделать такой маневр:
-доп.расходы отражаете документом Доп.расходы. Контрагент-Поставщик указать вашего работника, создаете его через Справочник.
-оплату за доп.расходы отражаете в АО, закладка Оплата. Поставщик = Поставщик — работник. Подотчетное лицо-ваш работник
Так у вас закроется сальдо по счету 60 по Поставщику-работнику и счета 71 по работнику.