Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать в расчетах суммы по авансовым оплатам от клиента, валюта договора — китайский юань, расчеты в рублях по курсу ЦБ + 5%.
1. Поступила предоплата от покупателя 17.11.25 — 147 012,00 руб. (12 279,45 CNY).
2. Выставили счет 12.01.26 на доплату по НДС 2% — 2 572,73 (217,11).
3. Сделали корр. сч/ф по авансовому платежу (формируется в рублях, необходимо перевести в валюту).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, как вы ожидаете увидеть оформление счет-фактуры в валюте, в каких графах?
По скринам, считаю, у вас оформлено все правильно.
Счета-фактуры составляются по рекомендуемой форме согласно Правил заполнения по Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
При рублевых расчетах по договору, цена которого установлена в у. е., счет-фактура оформляется в рублях. В строке 7 указывается «российский рубль, 643» (пп. «м» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры).
У меня вопрос тогда как я авансы зачту ?
Отчет анализ субконто ,там видно что доплата по НДС 2% (217,11 cny) после проведения реализации не зачлось ,что с этим делать ?
После того как пройдет отгрузка товаров или оказание услуг, пройдет зачет авансов полученных, необходимо сформировать документ «Формирование записей книги покупок», вкладка «Авансы полученные», автоматически суммы подтянутся по кнопке «заполнить».
Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С
Давайте проверим оборотку по этому контрагенту по 62 счету с полной аналитикой: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом.
Чаще всего зачет аванса не проходит, если выбран неверный договор, неверная последовательность проведения документов.
Добрый день, сформировала ОСВ по 62 счету, да при формировании за 1кв НДС у меня эта сумма должна уйти,спасибо за консультацию.