Документ ГТД по импорту после обновления не верно формирует проводки в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Зоя Г.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте. Конфигурация программы: «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.140.29). После обновления программы до текущей версии возникла ошибка в проводках в документе «ГТД по импорту»: суммы налогового учета и бухгалтерского учета в «зачете аванса» стали разными. Непонятно стало, как сумма складывается в налоговом учете. При раскручивании оборотно-сальдовой ведомости видно, как пляшут суммы в НУ и БУ, но понять, что на них влияет, не получается. Документы перепроводила несколько раз, но результата нет. До обновления суммы НУ и БУ в зачете аванса были одинаковыми. Просьба подсказать, почему возникла такая проблема.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин, как выглядит 1-я вкладка Главное документа ГТД по импорту.

    Такую проблему наблюдаем. Надо обращаться для фиксации проблемы на v8@1c.ru

    Ситуацию также мониторим.

  2. Посмотрите пожалуйста, запрашиваемый скрин приложила?

    1. Скрин верный — спасибо! Только надо правую часть показать.
      Какая там валюта указана и какой выглядит в общем документ ниже.
      Т.е. полностью первую вкладку без сокращения.

  3. В этом документе я всегда указываю валюту поступления товара ( в данном случае доллар) и это ни когда не влияло на проводки (я видела, что в ваших примерах указана валюта — рубли).

    1. Расчеты с таможней ведутся в рублях, поэтому по ссылке Валюта на вкладке Главное в документе ГТД по импорту выбирается валюта руб.
      Если этот документ создается на основании поступления, а оно в валюте (расчеты с поставщиков в валюте, а не с таможней), то в ГТД по импорту автоматически подтягивается валюта.
      Только по этой причине в ГТД по импорту мы видим валюту.
      Расчетов с таможней в валюте нет. Все расчеты с ФТС только в рублях.
      Поэтому надо на первой вкладке вручную валюту менять на рубли.
      Это по порядку заполнения ГТД по импорту в 1С и по какой причине в наших материалах так.
      ——————————————————————————————————————-
      Что касается вашей проблемы, то есть такое на последних релизах.
      В патчах не наблюдаю исправления.
      И в ошибках зарегистрированных не нашлось.
      Поделитесь, пожалуйста, что на горячей линии 1С ответят.
      Если у нас информация будет — тоже сразу напишем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. РНПТ не отражается в сервисе на сайте ФНС и есть ошибка при проверке РНПТ в 1С Добрый день! После обновления программы по проверке РНПТ, возникла ошибка (РНПТ в ФНС не обнаружен). Проверку на сайте не проходит,…
  2. Ошибка учета НДФЛ и доходов при начислении премии на АУСН в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.196.21) ИП применяет АУСН. При начислении премии сотруднику 29.04.2026 возникла проблема. Начислили премию в…
  3. Ошибка {Обработка.ГрупповоеПерепроведениеДокументов.МодульМенеджера(2010)} при групповом перепроведении в 1С Добрый день! После обновления программы, сейчас версия Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.96.35), возникла ошибка при групповом проведении: Обработка Реализация…
  4. ИП УСН доходы-расходы, НДФЛ в расходах на УСН принимается больше, чем уплачено в 1С Добрый день, ИП применяет УСН «доходы минус расходы», учет ведёт в «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.27)». При закрытии 1…

Статьи по этой теме

  1. Как установить фиксированную сумму аванса сотруднику? Ранее в Бухгалтерии 3.0, принимая сотрудника, можно было выделить размер аванса: % от тарифа или фиксированная сумма. После обновления программы…
  2. Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
  3. Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…
  4. Какой код операции указывать в книге покупок при зачете аванса от розничного покупателя? Какой код операции указывать в книге покупок при зачете аванса от розничного покупателя? При зачете аванса, полученного от розничных покупателей,…